采购控制程序8.docVIP

重庆泰坤机车部件有限公司程序文件

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采购控制程序

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CQTK/QP/08

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1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品/服务符合规定要求。

2适用范围

适用于对生产所需的大宗原材料、生产辅料、备品备件采购，外协加工(模具加工)及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1配套部

a)负责按本公司的要求组织对供方进行调查及评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；

b)负责制定采购计划，执行采购作业。

3.2品技部

负责编写采购物资/服务技术标准及《采购物资/服务分类明细表》,对采购的物资/服务进货验证,对供方的年度考评。

3.3管理者代表批准《供方评定记录表》

3.4总经理批准《采购计划》

4程序

4.1采购物资/服务分类

品技部负责制定采购物资/服务技术标准及《采购物资/服务分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

a)重要物资/服务：构成最终产品的主要原料/服务（钢丝绳等）；

b)一般物资/服务：非直接用于产品本身的，但对最终产品质量影响不大的辅料/服务（如设备的备件等）；

c)辅助物资/服务：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资/服务，如一般包装材料、无特殊要求运输服务等。

4.2对供方的评价

4.2.1评价准则

配套部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。配套部负责建立并保存供方的质量记录。根据《采购物资/服务分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2对供方评价的方法有：

a)要求提供体系/产品认证证书；

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b)本公司对供方进行第二方审核的结果；

c)本公司对供方进行调查的结果，要求供方填写《供方调查表》；

d)供方给其它公司（与本公司类似）供货的证明；

e）对供方的去年的业绩汇总分析，配套部人员填写《供方业绩评定表》；

f）对供方样品/第一次服务及小批试用或工艺验证/试用一个月；

g）价格调查结果；

h）营业执照复印件。

4.2.3对本公司原有供方采用如下方法：

a）供方基本情况无变化时，采用4.2.2e）条规定方法;

b）供方基本情况有变化时，采用4.2.2c)+e）条规定方法;

4.2.4对第一次供应重要物资/服务的供方评价

对第一次供应重要物资/服务的供方可采用如下方法：4.2.2a）+f）+g）+h）或4.2.2b)+f）+g）+h）或4.2.2c）+f）+g）+h）或4.2.2d）+f）+g）+h），具体流程如下：

除提供充分的书面证明材料外，还需经样品/第一次服务测试及小批试用，测试合格才能供货或服务。

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品/第一次服务；

b)品技部对样品/第一次服务进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给配套部；

c)样品/第一次服务如不合格可再送样/提供服务，但最多不能超过三次；

d)样品/第一次服务验证证合格后，配套部通知供方小批量供货/试用服务一个月；由物资使用部门或接受服务部门试用，并由品技部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给配套部；

e)小批量进货验证/试用服务一个月不合格则取消供货资格。样品验证/第一次服务，小批量试用/试用服务一个月均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。

4.2.5对第一次供应一般物资/服务的供方评价

对第一次供应一般物资/服务的供方可采用如下方法:按4.2.2f）评价合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。

4.2.5对第一次供应辅助物资/服务的供方

A）对第一次供应批量较大的辅助物资/服务的供方可采用如下方法:按4.2.2g）规定进行价格调查，品技部在第一次进货/提供服务时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。

B）对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价，合格者由管理者代表

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批准后，即可列入《合格供方名录》。

4.2.6供方产品如出现严重质量问题，配套部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两