不合格品控制程序17 .docVIP

重庆泰坤机车部件有限公司程序文件

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文件名称

不合格品控制程序

文件代号

CQTK/QP/17

共2页

1目的

为了及时发现并防止不合格品的非预期使用或交付，必须对产品形成全过程出现的不合格品进行有效控制，防止不合格。

2范围

适用于本公司采购物资、在制品、成品的不合格管理。

3职责

3.1配套部负责采购不合格品的处置、隔离。

3.2检验员、品技部主管及公司组成的评审小组负责在各自职责范围内对不合格品作的处理结果。

3.3生产部负责对生产过程中产生的不合格品隔离。

3.4销售部负责顾客退货的接收、隔离。

3.5由质检员负责在进货、生产和成品阶段的不合格识别。

3.6由操作人员负责自检过程中的不合格识别。

4程序

4.1不合格品的分类

不合格品可按下表，分为A1B1、A1B2、A2B1、A2B2四类。

技术指标（代号为A）

主要技术/功能指标（代号为A1）

次要技术/功能指标（代号为A2）

经济指标（代号为B）

损失金额两百元（含）以上（代号为B1）

损失金额两百元以下（代号为B2）

4.2进货不合格品的识别和处理

处理方式可采用让步使用、选别使用、退货等。

4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，库房将其放置于不合格区，检验员将《检验记录》交给配套部处理。对严重不合格应报总经理作出退货决定。

a)对一般不合格品可选用时，由配套部在“不合格”标签上加注“选用”，由检验员依据提供的样品进行全检并记录，选用的不合格品作退货处理；

b)一般不合格品作让步接收时，品技部批准在原“不合格”标签上加注“让步接收”，直接发给加工或组装作业现场使用。

4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经品技部确认后，按4.2.1执行。

4.3不合格半成品、成品的识别和处理：

处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。

4.3.1对于检验员能立即判定产品返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《半成品检验记录》或《成品检验记录》中。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由品技部长在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、选别、报废等），由品技部将记录发至生产部进行相应的处理。

a)让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或库房。若有

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产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；

b)返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，管理者代表在检验记录上作出处理决定；

c)报废产品由生产部放置于废品区，由本公司统一处理。

4.3.2检验员检验判定的严重不合格时，需贴上“不合格”标签放置于不合格区，由品技部长在相应的检验记录上签字确认，报总经理作出处理决定。

4.4交付或开始使用后发现的不合格品。

对于已交付或开始使用后顾客反馈的不合格品，应由销售部联系品技部人员负责对不合格品进行确认，并由销售人员填写《不合格品报告》，品技部组织召开“质量会议”商讨赔偿及纠正措施，并组织采取相应的纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定，销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

5、相关文件

5.1《记录控制程序》CQTK/QP/02

5.2《产品和过程的测量和监控程序》CQTK/QP/14

5.3《改进控制程序》CQTK/QP/19

6、质量记录

6.1《不合格品报告》CQTK/QP/17-B1

不合格品报告

CQTK/QP/17-B1

□原物料□在制品□成品□顾客退货□其它编号：

品名

数量

规格

发生日期

生产/车间/工序/厂商/顾客名称

不合格状况：

发生部门：

评审及处理意见

生产部：

配套部：

品技部：

销售部：

决议：

□报废□退货