不合格品管理程序TK.docVIP

重庆泰坤机车部件有限公司

文件编号：TK/QP-029

文件类别

程序文件

版本：A/1

文件名称

不合格品管理程序

页码：PAGE4/NUMPAGES4

不合格品管理程序

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更改通知书编号

修改原因及内容摘要

备注

1目的

对不合格的产品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保不合格品不流入下道工序或出厂。

2适用范围

本程序规定了不合格品控制职责、内容、流转程序，适用于原材料、外协件、外购件、自制件、半成品和成品不合格品的控制以及退货产品的控制。

3职责

3.1品质保证部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品的鉴别、记录、统计、审查与考核，组织有关部门对不合格品进行分析，以及对纠正/预防措施的实施情况监督和协调。

3.2技术开发部负责原材料、外协件、外购件和产成品不合格的评审并提出处置意见，编制返工/返修作业指导书。

3.3制造部负责制造过程不合格品的标识、隔离，及对不合格品的返工/返修。

3.4物流部负责对外协外购不合格品的隔离和标识及退（换）货。负责现场废品的清理和处置。

4术语

4.1不合格品：具有一个或一个以上质量特性不符合图样、标准样件、技术文件要求的产品。

4.2废品：不能使用或不能经济性返工、返修的不合格品。

4.3返修品：对不合格产品所采取的修整措施，可能仍不符合原规定的要求，但能满足预期的使用效果。

4.4返工品：对不合格产品所采取的再加工措施，使其满足规定要求。

4.5回用品：经审理可以原样利用的不合格品。

4.6可疑品：指没有标识或状态不明确的产品（未经检验人员确定状态前可疑品应视为不合格品）。

5不合格品控制

5.1原材料、外协零部件入厂时，由检验员按物流部（采购）所开据的送检单和相关作业文件进行检查和判定，品保部主管负责人（或质量工程师）对结果进行审查确认。当检查结果被确认为不合格时，检验员应开据《不合格品处理单》，并通知库管员作好标识、隔离。

5.2当操作者首件或过程中自检不合格或不能确定为合格时应即时停止生产并通知检验员；当检验员检查到不合格时应立即通知操作者隔离并做出处理。若是重大或批量问题，检验员在停止班组继续作业的同时应向班组开据《不合格品处理单》。

5.3检验员在出厂前的成品抽查中一当发现严重不合格品时应立即标识和隔离并将整批退回班组返工/返修/翻选后重新送检。当发现批量性的不合格或关重特性不合格等重大质量问题时应即时隔离和标识，并向责任班组开据《不合格品处理单》。

5.4若是供方原因造成的零部件\原材料不合格，由品保部负责向供方发出质量整改通知，要求限期整改。

5.5责任部门在收到《不合格品处理单》后应即时提请相关部门做出评审，具体流程如下：

5.5.1由责任部门提请产品工程师评审后交品保部复审，当品保部有不同意见时，可报技术副总裁决。如果对裁决仍有异议，可直接报总经理作最终裁决。

5.5.2经评审的不合格品处置方式如下：返工（必须注明返工方法）、返修（必须注明返修方法）、让步接收、翻选（必须注明翻选方法）、

5.5.3对批量和重大不合格评审为返工/返修时，技术部应编制《返工/返修作业指导书》，指导书中必须明确返工/返修具体方法。返工/返修完成经检验员复检合格后应开出复检合格证明

5.5.4

最终评审结论为返工/返修的不合格品，责任部门应按要求返工/返修，批量和重大不合格按5.5.3进行，并做好

5.5.5

5.5.5.1最终评审结论为废品、拒收或退货，物流部应立即隔离标识。外协外购件及时清退，半成品或成品按评审意见及时处理并将废品件放入废品箱（区）。市场退回的产品如经评审确认是废品的，由成品库先取下有利用价值的零部件，交品保部检查确认；再将报废品转入废品箱（区）

5.5.5.2废品箱（区）的废品由物流部（废品库）定期集中清理、堆放并保存《废品单》，如在清理过程中发现有利用价值的零部件，应集中后交品保部确认。库管员每月将各班组在加工过程中属加工原因报废而超标准领用的零件列出清单经核实后报财务部按规定进行扣款，物流部每月25日前必须清理完当月现场

5.5.5.3需退回供应商的不合格品，由物流部分类整理包装，及时

5.

操作者或其他员工在生产过程/库房发现标识不明或状态可疑的产品时，应即时通知检验员，检验员应尽快做出检查和判定，若合格，则可流入下工序/转入库房合格品区；若不合格，按5.5.1条款执行；

5.6不合格品的纠正预防措施

5.6.1以下情况（但不限于）品保部应负责并督促相关责任部门制订纠正预防措施，如：

5.6.1.1批量不合格；

5.6.1.2特殊特性不合格；

5.6.1.3重复出现的质量问题；

5.6.1.4顾客