- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
风险和机遇应对措施
术语:风险在一定环境下和一定期限内客观存在的、影
响企业目标实
现的各种不确定性事件。
机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发
事件。
风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没结束),
该事件给各
个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作,
即风险评估
就是量化测评某一件事或事物带来的影响或损失的可能程
度。
1.目的
为建立风险和机遇的应对措施,明确包括应对措施风险
规避,风
险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和
机遇管理
措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量
管理体系
中纳入和应用这些措施和评价这些措施的有效性提供操
作指导。
2.范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机
的机遇的
方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:
a)业务开发:市场调查和客户满意度测评过程的风险
和机遇管理;
b)产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险
和机遇管理;
c)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;
d)生产过程的风险和机遇管理;
e)过程检验和监事测量设备的管理过程的风险和机遇
管理;
f)设备和工装用具的维护和保养管理过程的风险和机
遇管理;
g)不合格的处理及纠正预防措施的执行和验证过程的
风险和机遇
管理;
h)持续改进过程的风险和机遇管理;
i)当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和
机遇的控
制提供操作指南。
3.职责
3.1总经理:负责风险管理所需资源的提供包括人员
资质,必要的
培训、信息获取等负责风险可接受准则方针的确定,并
按制定的
评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2各部门负责
本部门的风险和机遇评估,并制定相应
的措施的规
避或者降低风险并落实执行。
3.3生产部门负责建立风险和机遇应对控制程序并进
行维护。
风险和机遇评估分析表报告
风险规避:是风险应对的一种方法,是指通过有计划的
变更来消
除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。
风险规避
并不意味完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给
我们造成
的损失,一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事
先控制措
施;二是降低损失程度,这主要包括事先控制事后补
救两个方面。
风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果,一般
情况下,
若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取
措施的记
录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期再发生时
作为改善
的依据。
风险接受:是指企业承担风险造成的损失风险接受,一
般适用于
那些造成损失较小,重复性较高的风险,最适合于自留
的风险事
件。
内部风险:企业内部形成的风险,
例如战略决策风险,环境风险、
财务风险、管理风险、经营风险等。
外部风险:由外部影响因素导致的风险。例如政策风险,
市场需
求风险和业务风险,风险严重度,风险发生后其所产生
的影响的
严重程度。
风险发生频度:风险出现的频率或概率。
风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取
措施(即
*
风险严重度风险发生频度)。
4.作业内容
4.1风险和机遇管理策划
为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风
险和机遇,
各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风
险。
在风险和机遇的机遇识别和应对过程中,责任部门应对
可能存在
文档评论(0)