产品和过程的监视和测量程序14 .docVIP

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产品和过程的监视和测量控制程序

文件代号

CQTK/QP/14

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1目的

对公司质量管理体系的过程进行测量和监视，以证实过程实现所策划的结果的能力；并对其产品进行测量和监视，以验证产品要求得到满足。

2范围

质量管理体系过程及产品实现过程。

3职责

品技部负责过程和产品的测量和监视。

4程序

4.1过程的测量和监视

4.1.1品技部负责按《年度质量目标汇总表》要求，对各部门质量目标完成情况进行监视和测量。并形成《年度质量目标考核结果汇总表》。

4.1.2品技部可在制订工艺改进方案时，采用过程审核的方式对工序进行过程能力指数的测量。

4.1.3品技部在每年年底编写年度质量状况时，采用产品审核的方式对今年的产品质量状况与去年进行对比。

4.1.4当过程测量的结果不符合预期的目标时，应由品技部按《改进控制程序》采取纠正措施。

4.2产品的测量和监视

4.2.1品技部负责编制整个产品检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据，使用的检测设备等。

4.2.2进货验证

4.2.2.1对采购购进的物资，由采购填写《送检单》交给检验员。

4.2.2.2检验员根据《进货验证规程》进行全数或抽样验证，并填写《进厂检验记录单》。

(1)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续。

(2)验证不合格时，检验员在物料单上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行

处理。

4.2.2.3紧急放行

当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写《紧急（例外）放行申请单》，经管代批准后，一联留存，一联交品技部，一联交仓库。

⑴仓库保管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同样批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行，车间在其生产的随工单上也应注明“紧急放行”。

⑵在放行的同时，检验员应继续完成该产品的检验，不合格时品技部负责对该批紧急放行

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产品进行追踪处理。

4.2.2.4采购产品的验证方式

验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式，根据《采购物资分类明细表》中规定的物资重要程序，在相应的规程中规定不合格的验证方式。

4.2.3在制品的测量和监视

4.2.3.1首件检验

有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写《首件检验记录》；如不合格就要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能进行批量生产。

4.2.3.2互检

上道工序应对下道工序负责，下道工序应对上道工序转来的产品进行互检，合格后方能继续加工，对不合格品执行《不合格控制程序》。

4.2.3.3巡回监视

生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法和使用的设备、工装、辅具等是否正确，根据需要进行抽检，填写过程检验记录，并将结果及时反馈给操作者，发现的不合格品应执行《不合格控制程序》。

4.2.3.4完工检验

每一批次产品生产完成后，由检验员按检验规程要求对该批产品进行全检或抽检，并填写相关检验和试验记录。

4.2.3.5在制品检验中，发现不合格品率接近本公司规定值时，检验员根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出“纠正和预防措施处理单”，执行《改进控制程序》。

4.2.3.6在所要求的检验报告单未收到前，不得产品放行，如因生产急来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。

4.2.4成品的测量和监视

4.2.4.1检验员需确认所有规定的进货验证，半成品测量和监视均完成，并合格后才能进行成品的测量和监视活动。

4.2.4.2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录《检验记录单》。合格品交付服务。因顾客批准而放行的特例应考虑。

⑴这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求。

⑵这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。

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4.2.5测量和监视记录

4.2.5.1测量和监视记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监视，记录应表明负责合格品放行的授权责任人。对不合格品执行《不合格控制程序》

4.2.5.2测量和监视记录由品技部负责保存。

5相关文件

5.1《不合