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IS014001/IS045001/ISO9001程序文件范例
管理体系变更控制程序
文件名称:生效日期:2022-7-21
文件编号：页数1/4生效版本:AO
文件制修订记录
NO//
制修订日期修订编号制修订内容版本页次
12022-7-21-新制订AO
IS014001/IS045001/ISO9001程序文件范例
管理体系变更控制程序
文件名称:生效日期:2022-7-21
文件编号：页数2/4生效版本:AO
核准审核制订
1、目的
为控制管理体系运行中的有关变更，可能对质量、职业健康安全，与环境产生危害和不良影响，对变
更实施有效控制，制定本程序。
2、范围
本程序适用于公司有关质量、环境、职业健康安全管理体系变更过程的控制和管理。
3、职责
3.1质保部是管理体系变更的归口管理部门，并负责QEHS变更的管理。
3.2各部门负责本部门和本部门变更的申请、风险分析、控制措施的制定和变更的实施。
4、程序内容
4.1变更的策划
在策划管理休系的必要变更时，目的是在变更实施时预防不良影响，并确保以可控方式引入和实施变
更公司可基于下列考量策划管理体系的变更：
a.公司内外部环境；
b.利益相关方的需求和期望，及相关变化；
c.监视，测量，分析及评价的结果，包括所识别的趋势和反馈：
d.公司应识别和策划影响管理体系的所需变更。
e.变更可包括工厂新产品线的迁移：改变加工方法以改进不符合输出的趋势:
f.在服务或生产过程使用新软件系统。
公司变更的需求可通过多种方式进行识别，例如管理评审的一部分，审核结果，不符合项评守，投诉
分析，过程绩效分析，公司内外部环境变动，顾客及利益相关方的需求变更。
4.2变更的提出
各部门和各单位根据实际情况对需进行变更的内容提出变更申请，并填写相应类型的变更申请通知，
其内容可包括但不限于下一条款：
a）变更的原因；
b）变更前与变更后哪些内容发生了变化；
IS014001/IS045001/ISO9001程序文件范例
管理体系变更控制程序
文件名称:生效日期:2022-7-21
文件编号：页数3/4生效版本:AO
c）变更后可能带来的风险；
d）针对风险所制定的相应的控制措施：
e）针对变更所需进行的培训：
f）变更时间要求；
g）变更信息的传递。
4.3变更的审批
4.3.1变更提出部门和单位向主管部门提交《变更申请》，由主管部门审核变更的必要性和可行性，
以及可能带来的风险进行分析，确定是否接受变更申请。
4.3.2对于受理的一般变更，由主管部门审核，经主管领导批准后实施。
4.3.3对于受理的重大变更，由主管领导对变更风险进行确认和分析，制定相应的控制措施,经管理
者代表审核后，报公司总经理批准后实施。
4.4变更的实施
审批通过后，变更主答部门负责将《变更申请》以及和关附件，及时
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