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杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 杭州技师学院校区扩建项目项目单位 杭州技师学院

主管部门 杭州市交通运输局

评价类型 事前评价□ 事中评价√ 事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构√ 部门（单位）评价组□ 财政评价组

□

2012年8月25日

一、项目基本概况

项目负责人

地 址

邵伟军 联系电话

桐庐县桐君街道君山村坞 邮

泥口 编

311500

项目起止时间2008.10—2013

项目起止时间

2008.10—2013年

划安排资金（万元） 19737 实际到位资金(万 14533

元)

其中：中央财政 200 其中：中央财政 200

省财政

省财政

市财政

19537

市财政

14333

地方建设资金

地方建设资金

实际支出（万元） 14728

（基本建设支出）建安工程

（基本建设支出）

建安工程

15603

12276

工程建设及其他费

3501

2452

预备费

633

二、项目支出明细情况计划支出数

实际支出数

支出合计 19737

三、项目绩效情况预 期

1.计划总建筑面积71660平

方米

14728

实 际

实际总建筑面积

72263平方米

项目绩效目标及实 2.实际建设支出147282.项目概算19737万元

施计划完成情况

进度计划安排资金14900

万元

万元3.实际到位资金14533

万元

基本指标 具体指标 指标分值 评价得分

依据的充分性44

依据的充分性

4

4

目标的明确度

3

3

目标的合理性

3

3

建设目标完成情况

5

5

项目完成的及时性

3

3

项目完成质量

5

5

特色专业建设

3

3

教学实验实训条件建设

3

3

专业教学团队建设

3

2

科研与社会服务

3

3

目标完成情况

教学能力提升5

教学能力提升

5

5

组织机构的建设

4

4

立项审批制度

4

4

工程合同的管理

4

4

招投标的管理

4

4

安全施工

3

3

环境相关手续

3

3

质量管理水平

3

2

项目验收管理

3

3

档案完整性

2

1

生态环境效益

5

5

*

72

资金到位率

3

2.9

资金到位及时性

3

3

环境效益业务指标得分

小计

项目资金落实情况

资金使用率

3

3

2.资金支出情况

资金支出合规性

4

4

资金使用的相符性

3

3

3.财务管理状况

制度的健全性

管理的有效性

2

3

1

3

会计信息质量4

会计信息质量

4

3

*

22.9

*

94.9

良好

综合得分评价等次

四、评价人员

姓名戴全红姜国龙包羽婷贾群芳

职称/职务注册会计师注册会计师助理

助理

单 位 签字

桐庐春江会计师事务所

桐庐春江会计师事务所

桐庐春江会计师事务所

桐庐春江会计师事务所

填报人（签字）：

2012年8月25日评价组组长（签字）：

2012

2012年8月25日

中介机构负责人（签字并盖章）：

2012年8月25日

五、评价报告文字部分

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下：

(一)项目基本概况1、项目概况

根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政

解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》(杭发改函[2008]366号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》 (杭发改社会批复[2010]89号)，项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米