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竣工结算资料及表格(试行)

3.2结算资料要求

3.2.1分公司工程管理部（原为分公司成本管理部）需对承包商送审的结算

资料进行核实，包括但不限于以下内容：

3.2.1.1工程类：

合同及补充协议；

进场时间通知单；

质量验收报告（分部分项）、隐蔽资料、进场材料报告等；

工程档案移交的甲方确认文件；

分公司工程部确认的施工组织方案（若有需提供），该施工组织方案需由分

公司工程部专业工程师、工程部经理（工程副总）、分公司负责人；

竣工图纸，并提供电子版（光盘2份）；

图纸会审纪录（若有需提供，如总包等））；

设计变更和现场签证、认质认价的资料（该部分资料后需附甲方现场通知或

设计变更令）；

收方单（签证或隐蔽工程）；

原始标高图（如有需提供，如总平、园林、土方等）；

双方签字的甲供材料领用量确认单（若有需提供）；

工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料；

承包商的送审结算书（签字盖章）；

分公司工程部出具的竣工验收报告；

3.2.1.2设备材料类：

合同及补充协议；

进场材料报告及相关资料（如认价、甲方通知等）；

工程档案移交的甲方确认文件；

供货单位的结算书（需签字盖章）；

第1页共11页

分公司工程部出具的验收报告；

竣工图（若有需提供，如配电箱、商砼等），并提供电子版（光盘）；

3.3工程结算资料要求

3.3.1工程结算资料必须完整、事实求是，不得弄虚作假。

3.3.2承包商办理结算时，要求送审各项目分公司的工程竣工结算资料至少

一份原件。

3.3.3承包商提交的工程类送审竣工结算书封面必须签字盖公章，并装订成

册。

3.3.4工程变更及其它相应资料必须及时按《现场签证管理办法》和《认质

认价管理办法》的规定办理有关审批手续，结算时需提供原件一份，手续完整才

予确认。

3.3.5分公司工程部组织所有收方工作，收方单需签字完整。

3.3.6分公司工程部完成施工组织方案审批后需在1个工作日将复印件交

于分公司成本管理人员进行过程成本控制依据。

3.6、结算审核时间要求

工程类：

分公司成本管理监察审计时间（天）

集团成本管理中心

序号结算金额人员初审时间

复审时间（天）

（天）

分包工程

1100万以内（含）3015

2100万以上6020

总包工程

第2页共11页

1无论金额大小9030

设备采购类：

分公司成本管理

序号结算金额集团成本管理中心复核

人员初审

150万以内（含）105

2100万以上（含）2010

3300万以内（含）3015

4300万以上6020

以上办理时间从分公司工程部提供结算资料移交截止时间为准。若因分公司

工程