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财务自查报告及整改措施〔共5篇〕
财务自查报告及整改措施篇1
根据****文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情
况,对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查,现就自查
情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完好,根据本单位实际发
生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各
项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,根据
国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有
效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,
既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作
任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安
排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并施行内部监视和控制制度
过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同
第1页共9页
时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地施
行了内部监视和控制,保证了会计工作的真实性、完好性以及
单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜
绝了各种破绽的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,
使其互相别离、互相制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务
事项得以有序进展。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标
准了各项资金的使用,进步了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施
控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格
按照政府采购程序进展采购,并根据有关规定,建立了账簿、
款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财
物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、
核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数
同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证
的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他
违规问题。
四、存在问题
第2页共9页
通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些
缺乏,在施行内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到
达《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析^p
制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制
度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
财务自查报告及整改措施篇2
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际
情况,对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查,现就自
查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,
依法设置会计账簿,并保证其真实完好,根据本单位实际发生
的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编
制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项
业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,根据国
家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有
效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,
既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作
任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安
排,合理支出。
第3页共9页
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并施行内部监视和控制制度
过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同
时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地施
行了内部监视和控制,保证了会计工作的真实性、完好性以及
单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜
绝了各种破绽的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,
使其互相别离、互相制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务
事项得以有序进展。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标
准了各项资金
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