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公司出差规章制度3篇

【第1篇】k集团公司出差管理规章制度

一、总则

第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提

高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制

度执行。

二、国内出差

第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写“出差申请单”,

员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧

急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,

但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交

通费凭证证明核支,实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通

费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班

论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()

元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚

餐费()元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

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1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同

等车及住宿,由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,

如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招

待膳宿者,不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附

之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当

日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以

上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一

日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。

第十条员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借

差旅费,销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差

申请单”核决权限呈核报销。会计部门每月编造“企业每月出差旅费

一览表”送呈总经理核阅。

第十一条员工出差期限,由出差主管视事实需要核实,在限期内除

患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话

请示主管或返回企业后,由主管核定追认。

三、国外出差

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第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有

关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准

后始得办理出国手续。

第十三条出国人员其“出国计划书”经核准后,应填写“出差申请

单”经呈准后向部门申请旅费外汇。

第十四条凡受国内外机构补助出国人员,其旅费已由其他机关照规

定支付者,不得再支取国外出差旅费,但所受补助费用较前条标准为

低时可比照前条标准核补差额。

第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开

支外,均应自理。

第十六条出国人员在国外必要之长途旅行,应以规定之路程为限,

如有规定以外路程之交通费,须由总经理核定始得准报支。

第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇,

由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟

定标准呈董事长核准实施。

第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务

之书面报告呈总经理并董事长核阅,否则旅费不得报销,并按情节轻

重酌予惩处。

第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本

制度第三条,以五十公里为界。

第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期

间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列

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情形之一者依其规定办理。

1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时,不得报支交通费。

2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者,其杂费准予全额报支。

3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者,除已供给项目不得报支外,

其余仍依本办法规定计给。

第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参