供方审核评审表.xlsVIP

现场审核问题点

产品部

采购

工程

品控部

评审概要审核结论

使用指引

封面

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供应商评审表

供应商

供应商调查表

评审日期

意向采购产品

采购

品控部

工程

产品部

表单编号:FM-001-01

评审系统

使用指引

目的

此文件用于针对飞猫智联评审外协厂进行评审所使用评审系统,以达到选择到满足飞猫智联发展需要外协厂商。

评审范围

以ISO9000质量管理系统为基础,涵盖ISO14000,RoHS的要求和其他相关要求。

现场评审

在现场评审中,飞猫智联相关部门根据各项评审标准逐一进行判断，给出符合实际的结果。如果审核团队某一部门实际评分低于所属项总分50%以下的，

需要着重说明原因，审核小组组长评审时讨论分数差别的客观或主观性,决定是否使用。

评分标准说明

评审结果等级划分

评分

0分

1分

2分

3分

4分

5分

1.小于60分为不合格，推荐条件不通过（适用于分数偏低），一般为部门负责人申请

2.60-75分为合格，条件通过，需要总经理特批；需在3-5个工作日内回复评鉴后问题之改善对策，并应对所有评分为0，1之项目做改善，如第二次评审仍达不到75分以上，将直接淘汰。

3.75-90分为良好，推荐通过，满足基本需求；需回复评鉴后问题之改善对策

4.大于90分为优秀，优秀通过，技术实力强、体系完整/高效、作业非常健全

执行状况

完全未执行

有执行但欠缺很多

有执行但力度不够

执行较好,但需改善

执行较好,无重要缺点

执行很好

程序

无

有但不完整

较完整

完整

记录

有但很不完整

有,但不完整

有,且较完整

有,且完整

有,很完整

外协厂定位权重分布

品质系统

工程NPIPE

采购

产品

评审系统表格中带**符号的是加分项,此分在最后总分上单独加分

由品控部整理评审结果并进行公布.

表单编号:FM-001-02

评审概要

供应商：

公司地址：

评审日期:

审核人

审核得分

审核结论

评审部门人员

评分项

单项得分标准

目标值

小计

标准分权重

权重占比

单项实际得分

符合率

评审项目实际得分

备注

品质

1:体系认证

2:组织与品质系统

3:教育训练

4:产品鉴别与追溯

5:不合格品管制

6:检验与测试状况

7:品质记录

8:文件控制

9:仪器设备-品质

10:生产工艺与制程控制

11:仪器设备-工程

12:包装/储存/运输

13:商务

14:订单及风险管控

15.业务支持与服务

16:设计开发单位组织及能力

17研发方案管理

18:生产能力

19:解决问题能力

20:配合度

小计

评审所得总分

飞猫智联评审

评审项目

评审员：

1:体系认证

1.1

是否通过ISO9001?

1.2

是否通过ISO14001?

得分

2:组织与品质系统

2.1

公司是否有明确的组织架构，并有相关文件规定各组织的结构和职责?

2.2

是否有明确的质量方针与质量目标?

2.3

是否定期做内部审核?

2.4

未能达到质量目标时，是否对质量目标进行评审并重新制定？

2.5

对于内审不符合项，是否追踪纠正和预防措施的执行，并验证其有效性?

3:教育训练

3.1

是否有制定培训计划，并如期进行培训？

3.2

重要或关键岗位是否对其进行上岗培训，并定期对其资格进行确认?

3.3

每次培训后是否有相应的培训记录和评价?

4:产品鉴别与追溯

4.1

各阶段产品是否都有唯一标识?通过此标识是否能追溯到其原辅料的原始状态?

4.2

是否有记录控制已入库及已出货的产品?

5:不合格品管制

5.1

是否建立不合格品控制程序?

5.2

不合格品的管制是否包括鉴别、记录、评估、隔离?

5.3

对不合格的分析是否包括原因分析、暂时对策、长期对策?

5.4

改善对策的内容是否有预防措施?

5.5

是否对不合格和已关闭不合格所采取措施的有效性进行跟进？

6:检验与测试状况

6.1

抽样计划是否满足要求?如果不满足是否可以按照要求进行调整?

6.2

生产直通率和不良情况是否在即定的范围以内?超过即定范围是否会进行检讨？

6.3

是否有检验记录?

6.4

是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？

6.5

来料检验的标准是否明确,是否按抽样计划来进行检查?

6.6

出货检验标准是否明确,是否按抽样计划来进行检查?

6.7

成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定？

6.8

是否对超期或异常物料进行控制并记录？

6.9

仓库物、帐、卡是否一致？

6.10

物料是否可以被追溯，包括先进先出的控制?

6.11

是否对物料进行防锈、防静电、防老化等方面保护？

6.12

环保物料是否经过确认及