业务蓝图_...._物资报废流程_VF__-XXX能源开发有限责任公司ERP实施项目.doc

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业务蓝图流程说明

(物资报废流程流程)

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.05.01_物资报废流程_VFdoc

中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目

最终版本

2011/08/19

能源公司ERP实施项目

作者：玄利鹏

日期：2011年08月19日

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.05.01_物资报废流程_VF作者

作者

联系方式

玄利鹏、涂盈、李思永

-地址：深圳市上步中路1001号科技大厦27楼

-电子邮件：P132750@

-电话修订

日期

文档版本

修订描述

文档作者

审批人

2011.07.26

1.00

初稿

玄利鹏、涂盈、李思永

N/A

2011.08.08

2.00

组长审核稿

玄利鹏、涂盈、李思永

李思永

2011.08.08

2.99

PMO审核稿

玄利鹏、涂盈、李思永

刘阳

2011.08.19

3.00

最终版本

玄利鹏、涂盈、李思永

玄利鹏、邓远兴

流程拥有者

部门

负责人

安全生产部

邓远兴

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1

2 文档保存 1

2.1 文档保存 1

2.2 文件名称 1

3 流程图中的符号说明 1

4 业务蓝图流程说明 3

4.1 本流程综述 3

4.1.1 流程总图 3

4.1.2 综述 3

4.1.3 名词及概念说明 3

4.2 流程图 4

4.3 流程说明 5

4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7

4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7

4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7

4.7 本流程中与其他系统的接口 7

4.8 本流程中与其他流程的接口 7

4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 7

第PAGE3页

中广核能源公司ERP实施项目

序言

此文件用于说明物资报废处理业务

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文件名称

文件路径

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\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\20采购与物资管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\流程说明\库存管理

CGNEDC_MM_业务蓝图_402.22.03.05.01_物资报废流程_VFdoc

流程图中的符号说明

图例

说明

流程的开始或结束

SAP系统外操作

SAP系统内操作

条件判断

SAP系统外单据或报表

SAP系统内单据或报表

当前流程将转入的其他流程

如果1页无法表示整个流程，可用多页表示，此标识用于承接各页流程图

业务蓝图流程说明

本流程综述

流程总图

综述

本流程适用于能源公司及各项目公司生产及库存物资异常无法使用并进行报废的操作业务。

名词及概念说明

无

流程图

第PAGE6页

中广核能源公司ERP实施项目

流程说明

节点号

节点描述

详细说明

事务代码

部门

岗位

单据

SAP单据

01

报废需求产生

工厂生产部门产生废旧物料或库存物料需要报废。

无

安全生产部

库存管理员

无

无

02

提出报废申请

库房管理人员提出报废申请。物料报废申请单需要注明报废物料数量和报废原因。

无

安全生产部

库存管理员

无

无

03

电厂厂长审核

分管领导审核报废申请。

无

安全生产部

分管领导

无

无

04

审核

通过进入下一级审核，不通过返回申请人。

无

安全生产部

分管领导

无

无

05

财物部会审

财物部会审报废申请。

无

财物部

管理人员

无

无

06

审核

通过进入下一级审核，不通过返回申请人。

无

财物部

管理人员

无

无

07

总经理审核

公司总经理审批报废申请。

无

职能部门

总经理

无

无

08

审批

通过进行报废物资处理，不通过返回申请人。

无

职能部门

总经理

无

无

09

库存物料出库

审批通过属于库存的物料需要进行出库处理。

MIGO

安全生产部

库存管理员

无

无

10

录入SAP系统废旧物资表

需报废的物料录入SAP系统废旧物资表。

无

安全生产部

库存管理员

无

废旧物资表

11

处理报废物料

对报废物料进行处理。

无

安全生产部

库存管理员

无

无

本流程中使用的相关SAP二次开发表单

单据模块

单据编号

单据名称

单据描