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附件6：北京市特种设备无损检测机构监督抽查记录表
抽查结果
抽查项目内容抽查方法及要求问题描述及记录
符合无此项有缺陷不符合
核查现场检测质量管理组□质量管理组织机构图和□管理组织机构图和质
1.检查现场检测工程是否织机构图和质量控制体系质量控制体系图不健全量控制体系图未建立
建立了必要的质量管理组图及各部门、各级人员的□□□各部门、各级人员的职□未规定各部门、各级
织机构及质量控制体系。职责和权限建立是否符合责和权限内容不完整人员的职责和权限
管理体系文件规定。□其它□其它
2.检查技术负责人、质量负核查技术负责人、质量负
□资质证件不齐全□无资质证件
责人和检测责任师现场授责人和检测责任师现场授
□批准文件不完善□无批准文件
权签字人资质、批准手续权签字人资质证件、批准□□
□仅有部分见证记录□无见证记录
和到岗实施情况。文件和到岗实施见证记
□其它□其它
录。
□无配备的规定
验查现场工程管理机构及□无对检测人员进行法
□配备不全
工程技术人员法规标准拥规组织学习的见证，检测
□检测人员对法规要求不
3.是否为现场工程管理机有量是否满足工程检测需人员对法规要求理解有
清楚
构及工程技术人员、检测要，是否组织检测人员进明显错误
□□□执行的检测规范不齐全
人员配备了必要的法规、标行法规学习，并通过与检□没注明执行的检测规
或执行的部分检测规范不
准；执行是否正确。测人员座谈和抽查检测记范；执行的检测规范全部
正确
录、报告，查验执行的规不正确或执行中有改变
□其它
范是否正确。检测结论的错误
□其它
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