办公家具采购售后服务管理制度及流程.pdfVIP

办公家具采购售后服务管理制度及流程

全文共4篇示例，供读者参考

办公家具采购售后服务管理制度及流程篇1

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，

明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的

正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、

采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原

料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急

事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场

部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人

必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考

虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应

开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一

人。

三、采购流程

1、一般采购流程采购申请

采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复

采购。

采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期

及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按

采购原则进行采购。

紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便

各部门加快流转，及时处理。

若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项

目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资

流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物

资流转单”。询价

各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，

财务部提供历史价格加以比对。

采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时

年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方

式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体

资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。

同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、

规格、型号等基本信息。

核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，

填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负

责人审批后，方能进行采购。

采购实施与验收入库

“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，

由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、

传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行

采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预

定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使

用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，

及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存

证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出

具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办

理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人

承担。

采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，

报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及

我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部

方可结款或开具支票。

2、特殊采购流程

集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在

每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室

在月底统一购买。

零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购（如因公司

接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、

材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

各部