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采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满

足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门

之间的配合，特质订本制度。

一、请购及规定

1、请购单（见样表1、表2）

2、请购单提报规定

（1）请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准

后报采购部门；

（2）固定资产采购应填写固定资产申请表提报；

（3）其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。

（4）请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门

须备份储存。

（5）涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文

档也需一并提报。

（6）遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式

请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门

必须做出书面说明。

（8）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购

部。

二、请购单接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写

完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不

采购，图纸技术物料不全不采购，库存已超储存的物资不采购；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购物料应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收采购单2日内及时

通知请购部门；

（4）重要的项目采购应征求公司相关领导的建议后采购。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在3000元以下的零星采购项目或者预算在

3000元以下可市区采购的物资及产品的采购，采购周期不得超过5

天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不

应超过10天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目，采购部自行招标或竞

价谈判采购，采购周期不应超过30天；

（4）单次采购金额预算在100万以上的项目可委托代理招标公司代

理招标采购周期不应超过40天；

（5）请购部门应按照以上（1）--（4）条中规定的时间提前提交请

购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1、询价请应认真审阅请购单的名称、规格、数量、了解图纸及其技

术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通。

2、属于相同类型或者属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3、所有的采购项目必须向生产厂家或者服务商直接询价，原则不能

通过其代理或各种中介机构询价；

4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐

采购替代品；

5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

6、除固定资产外单次采购预算金额在1000元以下项目可以自行采

购，单次采购预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少四家

供应商参与比价或者招标采购；单次采购金额预算价格20万元以上

的项目应由采购部组织招标或竞价，公司相关领导参与监督；单次采

购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第

三方机构代理招标；

7、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具

有提供或完成我公司项目所需物资的能力；

8、比价采购或招标采购应按照（表3）格式进行询价。

四、比价、议价

1、对供应商的供应商能力，交货时间及产品服务质量进行确认；

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格

最低。

3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，

设定议价目标或理想中标价格。

4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证

和审查，如通过需进行实地考察了解供应商的各方面实力。

5、比价、议价汇总后应按（表4）填写列出供应商报价、工期、质

量、付款方式及其他选用条件理由，征得相关领导签字同意。

6、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或者重新处理；

五、合同的签订及其规定

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。

依法成立的合同，受法律保护。

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名