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平安城市项目成本分析与优化

广东工程职业技术学院黄轶文

高新兴科技集团股份有限公司龚霖迪

【摘要】

“平安城市”项目的建设大多数采用BOT模式，企业先行投资建设，按月（季）租赁给政府使用。投资回报率是衡量此类项目是否成功的重要指标。随着这个领域竞争日趋白热化，“平安城市”的投资回报率都非常低，而材料成本、人力成本和资金成本越来越高，因此严格控制项目成本，优化成本结构，提高物料效率，已然成为项目成败的关键。

本文通过一个项目案例，对CAPEX的成本进行了分析，并给出了具体的优化措施，为同行提供了一个解决此类问题的思路。

【关键字】平安城市成本分析成本优化

一、前言

“平安城市”，又称城市级安全防范综合管理系统，主要由视频监控子系统、治安卡口子系统、电子警察子系统、应急指挥子系统、数字化城市管理子系统等组成。2005年8月，为了以点带面，公安部提出了建设“3111试点工程”，选择22个省，在省、市、县三级开展报警与监控系统建设试点工程，即每个省确定一个市，有条件的市确定一个县，有条件的县确定一个社区或街区为报警与监控系统建设的试点。此举有力地推动了平安城市的建设步伐。

“平安城市”耗资巨大，动辄就是数千万的投资。为了吸引社会资金参与，目前平安城市项目的建设大多数采用BOT模式。所谓BOT(build—operate—transfer)即建设—经营—转让，是指政府通过契约授予企业以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。

“平安城市”由企业投资建成后，企业将监控设备出租给政府，按月（季）收取租金，租约期满后，整个系统的产权移交给政府。目前比较常见的租赁期为五年或六年，按监控点、计算租金，单个监控点每月租金从800元到1500元不等。

由于竞争极为激烈，目前“平安城市”的投资回报率都非常低。材料成本、人力成本和资金成本越来越高，因此严格控制项目成本，优化成本结构，提高物料效率，已然成为项目成败的关键。

二、项目成本结构

在“平安城市”项目中，包括CAPEX和OPEX两大部分。

CAPEX（CapitalExpenditure）指资金、固定资产的投入。例如，摄像机、镜头、立杆、护罩、防雷设备等前端设备，PON终端、光纤收发器等网络传输设备，硬盘录像机、拼接屏、服务器等中心机房设备。这些一次性支出的项目都属于CAPEX。本文主要针对CAPEX分析。

OPEX是(OperatingExpense)即运营成本。计算公式为:OPEX=维护费用+营销费用+人工成本(+折旧)。“平安城市”运营周期长达五六年，维护费用占很高比例。

三、项目成本分析

下面是一个项目案例，计划投资建设600个高清监控点和200个高清卡口点。我们进行了CAPEX成本分解，清单如下：

物料名称

单位

数量

单价

金额

种类

华为16口交换机

台

11

1998.36875

21,982.06

网络设备

H3C交换机

台

33

502.13725

16,570.53

网络设备

监控设备箱

个

525

835.3685

438,568.46

前端设备

光纤收发器机框

台

5

2457.265

12,286.33

网络设备

光纤收发器插板

块

40

448.718

17,948.72

网络设备

光纤收发器

台

36

598.29025

21,538.45

网络设备

闪光灯

个

24

4908.874

117,812.98

前端设备

LED灯

个

214

5778.1285

1,236,519.50

前端设备

护罩

个

200

553.0435

110,608.70

前端设备

KVM切换器

台

6

13141.025

78,846.15

中心设备

偏振镜

个

131

373.601

48,941.73

前端设备

支架（万向节）

个

600

98.2905

58,974.30

前端设备

球机机架

个

31

213.675

6,623.93

前端设备

KVM切换器

个

2

19871.8

39,743.60

中心设备

光节点（ONU）

台

53

641.0255

33,974.35

网络设备

百万像素镜头

个

200

1495.7265

299,145.30

前端设备

高清网络枪机

台

220

2367.4715

520,843.73

前端设备

高清网络球机

台

380

8308.7325

3,157,318.35

前端设备

嵌入式数字高清解码器

台

60

14644.278

878,656.68

中心设备

GXX-ITC系列