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业务蓝图流程说明
(预算变更流程)
FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc
中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目
最终版本
2011/08/19
能源公司ERP实施项目
作者:黄贤村、束忠辉、刘大梁
日期:2011年08月19日
FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc
作者
作者
联系方式
黄贤村、束忠辉、魏仕林
地址:深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2613室
电子邮件:P540100@
电话:0755修订
日期
文档版本
修订描述
文档作者
审批人
2011-07-25
1.00
初稿
黄贤村、束忠辉、刘大梁
N/A
2011-08-01
2.00
组长审核稿
黄贤村、束忠辉、刘大梁
束忠辉
2011-08-11
2.99
PMO审核稿
黄贤村、束忠辉、刘大梁
刘阳
2011-08-19
3.00
最终版本
黄贤村、束忠辉、刘大梁
李向昇、黄贤村
流程拥有者
部门
负责人
财务部
李向昇
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1
2 文档保存 1
2.1 文档保存 1
2.2 文件名称 1
3 流程图中的符号说明 1
4 业务蓝图流程说明 3
4.1 本流程综述 3
4.1.1 流程总图 3
4.1.2 综述 3
4.1.3 名词及概念说明 3
4.2 流程图 4
4.3 流程说明 5
4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 7
4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 7
4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 7
4.7 本流程中与其他系统的接口 7
4.8 本流程中与其他流程的接口 7
4.9 程中使用的SAP数据转换点 7
第PAGE5页
中广核能源公司ERP实施项目
序言
此文件用于说明预算变更流程。
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\\edc_files\200能源公司ERP文档\100.项目交付品文档\20.SAP详细蓝图设计阶段\10财务管理\30业务蓝图与流程说明\流程说明\FM
FILENAMECGNEDC_FM_业务蓝图_402.04.07.05.01_预算变更流程_VFdoc
流程图中的符号说明
图例
说明
流程的开始或结束
SAP系统外操作
SAP系统内操作
条件判断
SAP系统外单据或报表
SAP系统内单据或报表
当前流程将转入的其他流程
如果1页无法表示整个流程,可用多页表示,此标识用于承接各页流程图
业务蓝图流程说明
本流程综述
流程总图
综述
1、此流程是将审批通过的预算值,在SAP系统中按照批准的预算变更单变更预算的过程。
2、流程输入:预算变更申请表。
3、流程输出:在SAP系统中已变更的预算;接收部门:预算管理处。
4、流程目的:加强预算变更管理
5、控制点描述:需预算部门经理及归口管理部门授权人审批。
名词及概念说明
无
流程图
第PAGE8页
中广核能源公司ERP实施项目
流程说明
节点号
节点描述
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
01
提出变更申请
预算使用人提出预算变更申请
无
申请部门
申请部门
预算变更申请表
无
02
归口部门审核预算变更
申请人所在相关授权人审核预算变更申请,如未通过,退回申请人;如通过,则判断是否属于归口项目
无
归口部门
归口部门负责人
无
无
03
归口部门审核是否通过
判断归口部门负责人审核预算变更申请是否通过
无
归口部门
归口部门负责人
无
无
04
填写财务审核意见
预算管理员填写财务审核意见
无
财务部
预算管理员
无
无
05
预算管理员审核是否通过
判断预算管理员填写的财务审核意见是否通过
无
财务部
预算管理员
无
无
06
财务授权人审核
财务授权人按照权限管理规定审核预算变更申请
无
财务部
财务部授权人
无
无
07
财务授权人审核是否通过
判断财务授权人按照权限管理规定审核预算变更申请是否通过
无
财务部
财务部授权人
无
无
08
是否属于一级科目变更
财
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