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业务蓝图流程说明
(预算编制审批流程)
CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制审批流程_VF_
中广核能源开发有限责任公司ERP实施项目
最终版本
20
能源公司ERP实施项目
作者:唐良辉
日期:20
CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制审批流程
作者
作者
联系方式
唐良辉
地址:深圳市福田区上步中路1001号科技大厦2709室
电子邮件:P133899@
电话:0755修订
日期
文档版本
修订描述
文档作者
审批人
2
1.00
初稿
唐良辉
N/A
2011-08-21
2.00
组长审核稿
唐良辉
李平平
2011-08-21
2.99
PMO审核稿
唐良辉
刘阳
2011-08-25
3.00
最终版本
唐良辉
曾武
唐良辉
流程拥有者
部门
负责人
能源建设部
曾武
目录
TOC\o1-3\h\z\u1 序言 1
2 文档保存 1
2.1 文档保存 1
2.2 文件名称 1
3 流程图中的符号说明 1
4 业务蓝图流程说明 3
4.1 本流程综述 3
4.1.1 流程总图 3
4.1.2 综述 4
4.1.3 名词及概念说明 4
4.2 流程图 5
4.3 流程说明 8
4.4 本流程中使用的相关SAP二次开发表单 10
4.5 本流程中使用的相关SAP二次开发报表 10
4.6 本流程中使用的二次开发定制的功能点 10
4.7 本流程中与其他系统的接口 10
4.8 本流程中与其他流程的接口 10
4.9 本流程中使用的SAP数据转换点 10
第PAGE7页
中广核能源公司ERP实施项目
序言
此文件用于说明项目预算编制及审批流程。
文档保存
文档保存
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文件名称
文件路径
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\\edc_files\200能源公司ERP文档\10.SAP详细蓝图设计\30.详细蓝图设计工作\30项目管理\03业务蓝图\03流程说明
CGNEDC_PS_业务蓝图_402.21.03.01.02_预算编制
流程图中的符号说明
图例
说明
流程的开始或结束
SAP系统外操作
SAP系统内操作
条件判断
SAP系统外单据或报表
SAP系统内单据或报表
当前流程将转入的其他流程
如果1页无法表示整个流程,可用多页表示,此标识用于承接各页流程图
业务蓝图流程说明
本流程综述
流程总图
综述
项目预算审批流程是处理项目预算编制审批的流程。
该流程适用于中广核能源开发有限责任公司及SAP实施范围内项目公司。
名词及概念说明
预算:根据施工图设计和预算定额编制工程造价的详细预算。
流程图
节点号
节点描述
详细说明
事务代码
部门
岗位
单据
SAP单据
01
组织编写项目预算
项目公司组织编制项目预算,并将预算上报能源建设部(投资控制办公室)
无
项目公司
无
无
02
审核项目预算
能源建设部(投资控制办公室)审核项目预算
无
能源建设部
无
无
03
审核通过
审核通过后上报投资控制委员会;对审核有问题的预算返回项目公司调整修改
无
能源建设部
无
无
04
根据审核意见调整项目预算
项目公司根据审核意见修改调整项目预算
无
项目公司
无
无
05
审批项目预算
投资控制委员会审批项目预算
无
投资控制委员会
无
无
06
审批通过
投资控制委员会审批通过后下发批文,审批不通过的返回项目公司做调整修改
无
投资控制委员会
无
无
07
预算审批通过
项目公司收到预算批复文件,预算审批结束,维护系统预算
CJ40
项目公司
项目预算
无
流程说明
本流程中使用的相关SAP二次开发表单
单据模块
单据编号
单据名称
单据描述
单据提供者
是否使用SAP打印
无
无
无
无
无
无
本流程中使用的相关SAP二次开发报表
报表模块
报表编号
报表名称
报表描述
报表提供者
是否使用SAP打印
无
无
无
无
无
无
本流程中使用的二次开发定制的功能点
技术编号
节点编号
节点描述
功能点方式
功能点描述
无
无
无
无
无
本流程中与其他系统的接口
技术编号
接口节点编号
接口节点描述
接口系统名称
接口系统描述
无
无
无
无
无
本流程中与其他流程的接口
接口模块
接口流程编号
接口流程名称
无
无
无
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