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纠正(预防)措施处理单编号:BX/JL805-01
纠正(预防)措施处理单
编号:BX/JL805-01
序号:
提出部门 生产部 负责人 辛吉声不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-5-20
在设备检查中,X53K铣床不运转,提出维修。
描述人:辛吉声 日 期:2011-5-20
不合格原因分析
铣床齿轮轮齿损坏,导致机床无法运转
■纠正措施□预防措施:
指派维修人员尽快更换和维修
设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。
责任部门:机修组 日期:2011-5-20
事实效果认证:
设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格,并提交设备维修纪录。
验证人:辛吉声日期:2011-5-21
提出部门 技术部 负责人 高述彭不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-6-22
技术部提出钢垫环应出图纸,在图纸上规定API6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。
描述人:刘广川 日 期:2011-6-18
不合格原因分析
由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求,所以,没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。
纠正措施□预防措施:
要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。
绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。
检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况
责任部门:高述彭 日期:2011-6-20
事实效果认证:
设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于2011-6-20完成。
绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号,并经过批准。
检查其他产品图纸标识均符合6A要求。
验证人:刘广川日期:2011-6-22
提出部门 质量部 负责人 生产部不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-8-8
2011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单,均为加工尺寸有偏差,不符合图纸要求,见不合格品通知单。
描述人:刘学明 日 期:2011-8-3
不合格原因分析
对上述不合格原因进行分析,为部分作业人员技能不够熟练、质量意识松懈所致。
纠正措施□预防措施: 计划完成时间11年8月28日
由生产部组织作业人员进行培训,现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能;
管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。
责任部门:生产部 日期:2011-8-6
事实效果认证:
生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训从近期质量检验反馈信息看,该情况有所改善。
验证人:刘学明日期:2011-8-20
部 门 管理者代表 负责人 高述彭不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-8-8
2011-07-22进行的内部审核发现如下不符合:
○1没有审核APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求
○2没有对以往内审的结果进行验证
○3没有规定不合格项采取措施的回应时间
不合格原因分析:
描述人:王丹日 期:2011-8-2
对Q1标准理解不到位,没有对上述Q1的要求进行审核。
■纠正■预防措施:
分析人:高述彭日 期:2011-8-2
组织内审员进行培训,培训6A16AQ1和内审控制程序,使其具备标准要求的审核能力
重新审核,审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容,包括以往审核的要求。
责任部门:高述彭 日期:2011-8-3
事实效果认证:
12011年8月4日组织内审员进行培训,培训6A16AQ1和内审控制程序。22011年8月16-19日重新审核,审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的
产品要求的内容,包括以往审核的要求
验证人:王丹
日期:2011-8-25
部 门 生产部 负责人 辛吉声不合格事实描述 采取措施计划回应时间:2011-5-18
现场服务人员反馈,带压作业上的防喷器表面镍磷镀层面的漆面有脱落现象,脱落的漆面在现场服务时已经补做了漆面,建议生产部彻底改善这一状况。
不合格原因分析:
描述人:杨超日 期:2011-5-8
由于镍磷镀表面光滑,漆面附着力不够,这样既增加成本又导致漆面脱落
。
■纠正■预防措施:
分析人:辛吉声日 期:2011-5-8
由销售部于顾客沟通,以后防喷器表面取消镍磷镀(顾客要求),直接喷漆,这样可增加漆面附着力且质量会好很多
责任部门:高述彭 日期:2011-5-10
事实效果认证:
已将防喷器表面镍磷镀取消,直接喷漆,增加了漆面附着力,漆面脱落的情况得到了改
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