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开发公司典型事项工作流程
一、招聘流程（详见MSZ2003-RX002号文件）
用人部门提交《人员增补申请表》
总经理批准人事部审核同意人事部批准编内补员编外增员
总经理批准
人事部审核同意
人事部批准
人事部通过正规渠道对外发布招聘信息
人事部通过正规渠道对外发布招聘信息
收集应聘资料、筛选资料、组织相关部门面试
收集应聘资料、筛选资料、组织相关部门面试
合格
进入
进入入职流程
二、入职流程（详见MSZ2003-RX002号文件）
经用
经用人部门和人事部面试合格
主管级以下（不含主管级）主管级以上（含主管级）
总经理批准录用副总经理批准录用
总经理批准录用
副总经理批准录用
被录用者提交入职所需相关资料，人事部办理入职手续
被录用者提交入职所需相关资料，人事部办理入职手续
人事部开具《入职报到单》，
人事部开具《入职报到单》，并给入职者发放员工证、考勤卡等
入职者持《入职报到单》，按规定
入职者持《入职报到单》，按规定时间至入职部门报到
三、转正流程（详见MSZ2003-RX003号文件）
试用期届满/
试用期届满/以内的员工提出转正申请（须认真填写试用期员工转正审批表）
部门负责人审核同意
部门负责人审核同意
正常转正 提前转正
人事部主管审批副总经理或总经理批准
人事部主管审批
副总经理或总经理批准
人事部做好转正材料，并在当月工资发放日之前提交一份至财务部
人事部做好转正材料，并在当月工资发放日之前提交一份至财务部
财务部按转正后工资标准为转正员工核算工资
财务部按转正后工资标准为转正员工核算工资
四、离职流程（详见MSZ2003-RX004号文件）
员工提出书面辞职申请
员工提出书面辞职申请
部门负责人审核同意
部门负责人审核同意
人事部加上意见
人事部加上意见
副总经理或总经理批准
副总经理或总经理批准
在本部门内认真履行工作交接手续，工作交接须有书面记录
在本部门内认真履行工作交接手续，工作交接须有书面记录
持经部门负责人审核签字的工作交接表至人事部领取《员工离职交接、结算表》
持经部门负责人审核签字的工作交接表至人事部领取《员工离职交接、结算表》
认真填写，逐项进行物品移交
认真填写，逐项进行物品移交
完毕
凭《员工离职交接、结算表》至财务部结算工资和相关补贴
凭《员工离职交接、结算表》至财务部结算工资和相关补贴
五、物资采购流程（详见MSZ2003-RX001号文件）
部门提出物资采购申请（须规范填写《物资采购申请单》）
部门提出物资采购申请（须规范填写《物资采购申请单》）
行政部审核采购需求并同意
行政部审核采购需求并同意
行政文员验收物资，并办理入库手续采购员按采购申请单上规定要求采购物资行政部将《物资采购申请单》红联交采购员总经理批准副总经理审批行政部主管审批价值100元以下（含100元）价值5000元以下（含5000元）价值5000元以上
行政文员验收物资，并办理入库手续
采购员按采购申请单上规定要求采购物资
行政部将《物资采购申请单》红联交采购员
总经理批准
副总经理审批
行政部主管审批
六、行政费用报销流程（详见MSZ2003-RX006号文件）
注明原因，退回报销人填写《费用报销单》，并附上有效收款凭证注明原因，退回报销人
注明原因，退回报销人
填写《费用报销单》，并附上有效收款凭证
注明原因，退回报销人
部门负责人证明属实，并签字确认
部门负责人证明属实，并签字确认
不合理
虚假或无效
行政部审核报销费用的合理性
行政部审核报销费用的合理性
合理
财务部审核报销单据的真实性和有效性
财务部审核报销单据的真实性和有效性
真实有效
总经理批准
总经理批准
报销
报销人持经总经理批准的报销单至财务部领款
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