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质量管理体系认证审核资料目录
序号文件名称内容备注
1营业执照
2组织机构代码证
3质量手册
4程序文件
5内审报告内审员任命书
6内审计划
7会议记录/纪要
8不符合项目分布表
9内审不符合报告
10各部门内审检查表
11各部门年度工作总结报告
12各部门年度培训计划
13管理评审报告管理评审通知单
14管理评审报告
15管理评审会议记录
16质量方针和目标的贯彻实施情况报告
17质量管理体系的建立与实施情况报告
18审不符合报告+纠正措施与预防措施处
理报告
19客户投诉+纠正措施与预防措施处理报
告
20文件收发登记内部审核计划和内部审核实施计划
通知
21管理评审会议通知
22内审报告和管理评审报告通知
23内部审核首次会议与末次会议签到表
24管理评审会议签到表
25生产部文件生产流程图作业指导书
26特殊工序确认表
27作业标准书
28生产任务单
29产品标识(物料标示、区域标示、状态
表示)
30不合格品处理记录(不合格要明确区
分,或作标记或另堆放)
31让步放行记录
32检验文件原材料检验标准
33IPQC制程检验标准
34成品检验标准
35质量报表
36检测仪器和设备操作规程
37检测仪器计量管理检测仪器台账
38检测仪器周期校准计划
39设备保养计划
40设备维修保养记录
41新进设备验收记录表
42计量证书
43销售部文件销售订单或者合同
44合同订单评审表
45客户满意度调查表
46客户投诉记录表
47顾客财产登记表
48销售退货记录表
49销售目标完成情况
50物资部文件采购流程
51采购合同或者技术协议
52合格供应商名录
53采购申请单
54采购比价单
55过磅单
56验收单
57入库单
58月采购计划
59供方年度第三方检验报告
60成品出入单
61成品标示
62办公室管理文件员工培训计划
63培训记录、培训签到表、培训评价表和
考试卷
64新入职职工培训记录
65职工培训记录
66职业卫生职工培训记录
67上岗证
68设备管理文件生产设备台帐
69设备验收报告
70设备维修保养卡
71设备检修记录
72设备操作规程
73财务部环保方面的投入
74生产设备投入
75安全设备投入
76安全环保部环境管理代表任命书
77环境法律法规清单
78法律法规评审、评价报告
79环境目标/指标及管理方案
80年度环境监测计划表
81公司环境监测报告(1次/年)
82环境小组巡回检查表
83作业环境定期监查表
84环境因素登记表
85重大环境因素清单
86消防演练计划
87灭火和应急疏散演练记录
88消防演练评价报告
89
90
注:对于一些关键仪器,还送到国家相关的计量机构进行外部计量,同时需保存
好计量证书,以便审核之用。
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