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淮北市科学技术馆2022年度单位决算
2023年9月
第一部分淮北市科学技术馆概况
评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分98分。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“科技馆工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“科技馆工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为5.81万元，完成预算的96.83%。项目绩效目标完成情况:一是全年参观人数超10000人；二是开展科普志愿服务活动超10次。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢；二是资金分配不合理，造成小量资金剩余。下一步改进措施：一是加快资金支出进度，年初做好资金使用计划；二是合理分配资金，提高资金使用效率。
“科技馆工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
科技馆工作经费
主管部门
实施单位
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
6
6
5.81
10
96.83%
9
其中：当年财政拨款
6
6
5.81
—
96.83%
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1:大力开展学术交流活动，服务科技人才成长
目标2：关怀激励广大科技工作者，举荐优秀科技工作者
目标3：开展丰富的学会活动
目标1完成情况：完成目标2完成情况：完成目标3完成情况：完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：参观人员
212000人次
19126
5
5
指标2：开展科技志愿服务活动
12次
11
5
4
因疫情原因，暂定于12月份的活动未开展
指标3:开展馆校合作活动
4次
4
5
5
质量指标
指标1：经费支出合规性
严格执行
严格执行
10
10
时效指标
指标1：预算资金下达时间
预算批复后1个月内下达
预算批复
后1个月
5
5
指标2：资金拨付时间
1月份拨付
1月份拨付
5
5
成本指标
指标L项目总成本
W60000元
60000元
10
10
效益指标
经济效益指标
指标1：以科技促经济发展
稳步发展
稳步发展
8
8
社会效益指标
指标1：提升公民科学素质
效果明显
效果明显
7
7
生态效益指标
指标1：对公民环保理念提升的影响程度
影响明显
影响明显
7
7
可持续影响指标
指标1：对青少年未来成长产生影响
影响明显
影响明显
8
8
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：参观群众满意度
295%
295%
15
15
总分
100
98
所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得
的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目
标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
十四、
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
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