- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
______________________________________________________________________________________________________________
原材料采购管理制度(草稿)
为规范公司原材料的采购流程,提高采购效率,满足经营需
求,特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化
再生产所需的材料,包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、
木托盘、钢托盘等。
一、职责分工
(一)生产部负责原材料的请购、出入库管理;
(二)供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同
的订立与履行;
(三)研发中心负责原材料的验收;
(四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管;
(五)设采购询价小组,由总经理任组长,成员由主管副总、
生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。(经总经理授权,
可由主管副总全面负责采购询价工作)。
二、采购流程
(一)原材料请购
1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划,
由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额
万元以上的采购由总经理审批。
2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后
3日内完善相关采购手续。
(二)原材料采购
1、常用原材料的采购
(1)常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购,如
第一供应商缺货,依次向第二、第三候补供应商实施采购,无需
另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。
常用原材料如下:
(2)供应商目录的确定
供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及
数量联系3-5家供应商,会同生产部进行询价、比价、议价、实
地考察等,供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议,
经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应
商目录由供销部、生产部、财务部留存。
(3)供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关
审批手续,原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。
2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。
(三)合同与付款
1、供应商确定后,供销部负责起草合同文本,生产部、财
务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审
核,审核期限为1个工作日。审核完毕,向供销部提供修改建议,
-可编辑修改-
______________________________________________________________________________________________________________
由供销部与供应商具体磋商、签订。
2、生效后的合同原件由供销部留存,并交由财务部1份予
以付款。
3、供销部根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》
交送财务部;财务部根据《预付款申请单》支付预付款;无预付
款的,供销部直接催收材料。
4、财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和
公司资金情况编制付款计划;客户催款时,由供销部编制《付款
申请单》,按照授权履行审批手续后,交财务部审核后支付款项。
5、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等
往来款项,如有不符,应查明原因及时处理。
三、验收入库
(一)原材料到货后,由仓管员、研发中心质检员、原材料
会计联合进行入库前的验收核实。
1、原材料是否为指定供应商提供(不符拒收并向领导汇报);
2、取样样品检测是否与要求相符(不符拒收);
3、价格是否与核定价格相符(高于拒收,低于则通知供销
部更新供应商档案);
4、
您可能关注的文档
最近下载
- 银行信息安全管理办法.doc VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治 《走近老师》教案.docx VIP
- 2019 川崎忍者ninja1000 sx简体中文维修手册.pdf VIP
- 公路和桥梁工程项目管理指引 Construction Management Guideline for Road and Bridge.pdf
- 《重庆森林》王家卫电影的视听艺术.ppt
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《拥有积极的人生态度》教案.docx VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《增强安全意识》教案.docx VIP
- Positive-Psychology哈佛幸福课英文字幕.docx VIP
- (2024年秋新改)部编版七年级上册道德与法治《探问人生目标》教案.docx VIP
- 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求.ppt
文档评论(0)