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目的
为查明质量管理体系活动和结果是否符合质量管理体系文件规定,以便及时发现存在的问题,采取纠正措施,使质量管理体系有效运行并得以保持。
适用范围
适用于本公司质量体系的内部审核活动。
定义和缩略语
内审:质量管理体系内部审核。
不合格项:不符合ISO9000:2000标准要求和本公司质量管理体系文件要求的事项。
严重不合格:与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。
轻微不合格:偶然性的失误,不影响整个运作程序的执行。
职责
总经理负责批准“年度内审计划”。
管理者代表负责年度内审计划的策划,审核“年度内审计划”和批准“内审实施计划”;任命审核组组长和成员,核定审核小组成员的资格;并监控审核过程,批准纠正措施,向管理评审提交“内审报告”。
企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施“年度内审计划”,汇总审核资料并归档;验证纠正措施实施的有效性。
审核组长负责制定并组织实施“内审实施计划”,向管理者代表汇报审核结果,并编写“内审报告”。
审核组成员协助审核组长实施“内审实施计划”。
相关部门按“内审实施计划”安排好审核接待及提供审核资料证据等工作,并对发现的不合格进行纠正,制订和实施纠正措施。
编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第2页,共5页
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工作程序(附流程图)
内审年度计划
企管培训部(或总经办)负责编制“年度内审计划”,报管理者代表审核、总经理批准。
内审每半年一次,分上半年、下半年,按部门滚动审核。
若公司有重大事件(如:重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时,管理者代表可要求增加内审频次,或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。
若因故无法如期实施审核时,应报请管理者代表核准后,方可延期或取消。
每次内审的准备
管理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组,任命审核组长。
由审核组长制定“内审实施计划”(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置,人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则),报管理者代表批准。
审核组提前一周将“内审实施计划”发给受审部门,受审部门按日程安排好接待人员和资料/
证据的准备工作。
审核组长组织审核组成员按“内审实施计划”的分工收集相关文件,编写“内审检查表”
现场审核
根据需要召开首次会议,首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参加,会议内容包括:
说明审核要求和范围,并对具体审核时间作最终定案;
确定各审核员分工和审核顺序方法;
决定审核后末次会议时间、地点及出席人员。
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编号:S-QP-16 版/修:A/0 页码:第3页,共5页
审核员按“内审检查表”进行审核,通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观察,进行抽样检查等方法寻找客观证据并将事实记录在“内审检查表”上。
审核发现不合格时,审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实的确认,若有异议可由审核组长或由其提请管理者代表仲裁,不合格项经审核小组讨论确定后,由审核员填写“内审不合格项报告/纠正措施表”。
审核组内部沟通,对审核结果作出汇总分析。
末次会议
由审核组长对本次内审进行评价,并说明不合格项的数量和分类,可能时提出纠正措施计划的建议。
发出“内审不合格项报告/纠正措施表”,要求各部门按《纠正预防措施程序》执行。
内审报告
审核组长根据内审的情况编写“内审报告”;5.4.2“审核报告”经管理者代表批准,向总经理报告,并分发有关部门;5.4.3“审核报告”可作为管理评审的输入文件。
纠正措施及其跟踪和验证
被审核部门的负责人应针对收到的“内审不合格项报告/纠正措施表”及时分析原因,制订纠正措施并报告管理者代表审批。
纠正措施的实施部门完成纠正措施后,将实施情况的证据填写于“内审不合格项报告/纠正措施表”上交企管培训部(或总经办)。
企业管理部(或总经办)或由其委托审核组长、审核员对纠正措施进行跟踪、验证,并将验证事实记录在“内审不合格项报告/纠正措
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