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摘要
辛禹水利工程设计有限公司内部控制研究
随着近年来我国城镇化建设的快速发展,水利工程领域发展形势风云变幻,
公司长远经营的不稳定因素逐渐增多,如何优化公司内部控制就显得尤为重要,
更是民营水利工程设计公司所面临的重要课题之一。伴随着学术理论研究的不
断深入,内部控制理论也进一步清晰。公司想要在激烈竞争的水利工程设计市
场中保持立于不败之地,就必须要合理健全企业内部控制制度,确保内部控制
制度在企业实际运营中可以有效实施,为公司建立“以风险为导向,以内部控
制为手段,统一、规范、有效”的内控管理体系提供指引,不断提升企业的综
合竞争力,增强公司风险防范能力,以此来应对各种不确定因素对企业经营发
展而产生的负面影响,为公司持续、健康、科学发展提供合理保障。辛禹水利
工程设计有限公司面对竞争日益激烈的水利工程设计市场,如何应对挑战、抓
住水利工程建设市场发展机遇,将自身核心业务领域做强做大,是公司现阶段
急需解决的重要发展问题。
辛禹水利工程设计有限公司近年来立足北方市场迅速拓展国内市场,目前
业务领域已经涵盖水利工程设计行业、工程勘察测量行业等,公司成立至今已
经形成了一套具有自身特点的内部控制体系,在促进公司经营发展方面发挥一
定作用,但随着经营环境的瞬息万变、水利工程行业市场行情的不景气和受到
水利工程委托方越来越精细化的要求等多种因素影响,辛禹水利工程设计有限
公司原有内部控制管理中存在的问题逐渐显现,出现人员流失较严重、公司净
利润大程度减少等问题。目前现有内部控制体系已经难以达到公司未来发展目
标,因此本文选择该公司作为内部控制研究对象,对公司现有的内部控制进行
优化,来满足公司未来发展过程的现实需求。
本文以辛禹水利工程设计有限公司现有内部控制情况为研究内容,主要运
I
用案例分析法与文献分析法结合的方式进行深入研究。内容共分四章,首先阐
述了研究背景与意义、文献综述、研究方法以及内容,立足于内部控制的相关
概念及基础理论,通过案例分析的方法来以事实为依据深入分析辛禹水利工程
设计有限公司的实际案例。并分别从内部控制环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部监督五个方面对辛禹水利工程设计有限公司内部控制现状进行
了详细的描述,归纳总结为内部控制基础环境薄弱、风险防控机制部分缺失、
控制活动存在潜在风险、有效信息沟通出现障碍、监管评价体系功能软弱等问
题。然后运用相关的基础理论,站在从理论出发的角度,通过文献分析的方法
进行比对查找,从而分析出公司内部控制问题形成的原因。最终,针对辛禹水
利工程设计有限公司现有内部控制存在的突出问题以及成因分析,提出相应有
效的优化策略,从而更加明确公司的核心业务流程及内部控制的关键控制点,
通过制度约束权衡控制活动行为,从而实现对辛禹水利工程设计有限公司的可
控化管理,实现稳定发展。本文整体上对公司具有一定的现实指导作用,有助
于公司进行内控体系优化建设,同时对公司高效、规范、长远发展具有重要意
义。
关键词:
水利工程设计,公司内部控制,优化策略
II
Abstract
ResearchonInternalControlofXinyuWaterConservancy
EngineeringDesignCo.Ltd.
Withtherapiddevelopmentofurbanizationinmycountryinrecentyears,the
developmentsituationinthefieldofwaterconservancyprojectshasbeenchanging,
andtheunstablefactorsofthecompanyslong-termoperationhavegradually
increased.Howtooptimizethecompanysinternal
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