三标准体系年审准备资料清单.docxVIP

复审资料准备

一企业级资料：

管理手册。——（人事部）

程序文件。——（人事部）

企业内审统计表。——（管代或人事）注：新版本已没有管代了

管理评审（计划、各部门汇报、评审汇报等），纠正/预防方法统计。——（管代或人事）注：新版本已没有管代了

二工程资料：

国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等责任人参与并署名。——（人事部）

企业质安部对各项目标巡查统计要完整。——（现场杨运全）

从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员和职业健康安全相关体检汇报要齐全。——（人事部）

用于幕墙安装防雷接地所需接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备检定/校准要在使用期内。——（工程部）

现场施工机具设备清单及维护保养统计要齐全。——（工程部）

施工组织设计审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。——（工程部）

项目部（项目经理、项目责任人、安全员、质量员、施工员等）人员配置，人员资格证书要齐全。——（工程部）

作业人员（电工、焊工）资格证书，作业人员进场前三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）

建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）

施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。——（工程部）

门窗、幕墙过程工序检验统计、隐蔽工程自检和第三方检验统计，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验统计要齐全。——（工程部）

劳动用具发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿怎样安排？？——（工程部）

现场固废处理（如废弃打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）怎样处理（交予总包还是由供给商处理）——（工程部）

施工协议、中标通知书——（工程部）

用户满意度调查（对已完工工程发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。——（工程部）（质安部）

现场动火作业、高危作业方案、统计要齐全。——（工程部）

现场幕墙施工是否使用吊篮（要提供第三方检验合格后发放合格使用证）——（工程部）

总包、监理整改通知单及整改回复单统计要齐全。——（工程部）

完工验收整套资料要齐全（关键查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章完工验收汇报）。——（工程部）

三人事行政资料：

本企业资质证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书）。——（上海、浙江人事部）

管理方针、管理目标——（上海、浙江人事部）

在册职员一览表（尽可能不要拿出来，英格尔依据人员收取审核费，你报英格尔人员应该少于企业实际人员，假如老师要看你们技术处理一下，老师关键看最近多个月缴纳社保单）。——（上海、浙江人事部）

职员社保缴费名单。——（上海、浙江人事部）

团体意外伤害险清单。——（上海、浙江人事部）

人员需求表。——（上海、浙江人事部）

培训需求表。——（上海、浙江人事部）

培训统计。——（上海、浙江人事部）

年度培训计划表。——（上海、浙江人事部）

职员考评表。——（上海、浙江人事部）

离职审批表。——（上海、浙江人事部）

劳动关系终止审批表。——（上海、浙江人事部）

人力资源发展计划。——（上海人事部）

岗位说明书。——（上海人事部）

消防、防雷验收函。——（浙江人事部）

危险源调查表,企业环境原因、危险源原因识别及评价，评价日期要更新，目标要量化，指标要分解，有检验统计。。——（上海、浙江人事部）

特种设备证书。——（浙江人事部）

劳动保护用具清单。——（上海、浙江人事部）

消防设备清单，消防设施部署平面图，消防通道及指示标志——（上海、浙江人事部）

各部门安全责任书。——（上海、浙江人事部）

安全、消防事故处理紧急预案。——（上海、浙江人事部）

持证人员资质证书清单。——（上海、浙江人事部）

管理目标分解及实施情况汇报（含数据分析）（管理目标每十二个月要分解至各部门及年度管理目标完成情况考评）。——（上海人事部）

受控文件清单（管理手册、程序文件发放/回收统计）——（上海、浙江人事部）

文件更改申请单——（上海、浙江人事部）

质量/环境/安全统计清单——（上海、浙江人事部）

人员需求申请表——（上海、浙江人事部）

培训需求表——（上海、浙江人事部）

29、适使用方法律法规和其它要求清单——（上海、浙江人事部）

30、企业责任人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）——（上海、浙江人事部）

31、OHSAS体系文件清单及手册；——（上海、浙江人事部）

32、危险源和环境识别及风险评价——（上海、浙江人事部）

33、管理方案、应急预案、演练统计、应急必需物资准备——（上海、浙江人事部）

34、过程控制统计——（上海、浙江人事部）

35、管理目标——（上海、浙江人事部）

36、监视测量控制——（上海、浙江人事部）

37、“三同时”验收汇报——（浙江