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公立医院存货管理内部控制政策以及流程

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公立医院存货管理内部控制政策以及流程如下：

一、政策目标

公立医院存货管理内部控制政策旨在规范医院存货采购、储存、分发和销售

等环节的管理，确保存货的安全、有效和合规，降低运营成本，提高医疗服务质

量。

二、管理机构

1.成立存货管理委员会，负责制定、修订和监督执行存货管理制度。

2.设立存货管理部门，负责日常存货采购、储存、分发和销售等工作。

3.各部门负责人对本部门的存货管理负责，确保政策落实到位。

三、采购流程

1.需求申报：各部门根据业务需要，向存货管理部门提出采购申请。

2.采购计划：存货管理部门根据需求申报，制定采购计划，报存货管理委

员会审批。

3.供应商选择：存货管理部门根据采购计划，选择合格供应商，进行采购。

4.合同签订：存货管理部门与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、

价格、交货时间等条款。

5.验收入库：采购完成后，存货管理部门对货物进行验收，确保数量、质

量符合要求。

四、储存管理

1.存货分类：根据物品性质，将存货分为不同类别，实行分类管理。

2.储存条件：根据物品特性，确保储存环境的温度、湿度、通风等条件适

宜。

3.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保账实相符。

4.安全管理：加强存货安全管理，防止盗窃、损毁等事故发生。

五、分发和销售流程

1.领用申请：各部门根据工作需要，向存货管理部门提出领用申请。

2.领用审批：存货管理部门对领用申请进行审批，符合条件的予以发放。

3.销售管理：对于需对外销售的存货，存货管理部门负责制定销售策略、

价格体系和销售渠道。

4.售后服务：对销售出的存货提供售后服务，确保患者和医务人员满意度。

六、监督与评价

1.存货管理委员会定期对存货管理情况进行检查，发现问题及时整改。

2.设立举报渠道，鼓励员工、患者及社会各界对存货管理中的违规行为进

行举报。

3.对存货管理优秀部门和个人进行表彰，对违规行为进行处罚。

注意事项：

1.公立医院应结合实际情况，不断完善和优化存货管理内部控制政策及流

程。

2.各级管理人员应严格执行存货管理制度，确保政策落地生根。

3.加强员工培训，提高存货管理意识和能力，确保医疗服务质量。

4.关注国家相关政策动态，及时调整存货管理策略，确保合规经营。