合同专项检查自查报告【5篇】.docx

合同专项检查自查报告【5篇】

合同专项检查自查报告【5篇】

合同专项检查自查报告篇1

为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位20xx年一季度合同管理工作作简单的汇报：

一、合同签订和履行基本情况

截至5月20日，20xx年一至二季度我**签订经济合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付质保金的有**份，维修施工补充协议*份，单一采购来源的有*份，招投标签订的合同*份，已经履行完毕验收达标项目**项，均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。（详见《合同统计表》）

20xx年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的《合同管理》执行，不存在签订滞后及补签现象。

二、合同管理工作具体做法

一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。

1、以开展**、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改和完善合同管理制度，将新的《合同管理》及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法律风险；

2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严肃性和合法性；

二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。

1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；

2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及**档案目录等表格及时登录更新合同信息；

3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报**合同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；

4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。

三、存在的问题

虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确，未能及时有效追踪合同履行情况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。

四、下一步工作重点

根据我单位合同管理工作自查情况，我单位下一步的工作重点是：一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结；二是争取**相关政策支持，与各合同承办单位相配合，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。

合同专项检查自查报告篇2

按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求，我站积极扎实的展开了自查工作，现将自查情况总结如下：

一、自查存在的问题及分析

1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在：一是劳保费收取率不高，2014年我站所辖两县进入招投标工程项目66项，劳保费收取55项，收取率83%;二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监督控制还不够，制约办法不足，从而造成工作的联系脱节，造成劳保费的流失;三是政府投资项目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。

2、财务管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错和失误，但是细节方面仍然需要继续加强。一是经费支出节约不够，由于身处旅游接待城市，支出较大;二是财务规范化还不够，细微工作不仔细的情况。如发票内容填写不规范等。

3、自身建设还有待进一步加强。廉政学习还不够深入，行风义务监督工作还不够深入。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还要加强。

二、改进的措施

针对存在的问题，我站将做好以下几项重点工作。

1、加强劳保收缴管理。扎实做好建筑市场的长远预测和短期预测，尽快以地区建设局红头文件出台《关于进一步加强劳保费收取工作的通知》(草稿已经起草好);计划于县建设局签订劳保统筹专项责任书;全面加强代办点的工作力度，将工作中心转移到县市，经常走，经常看，及时行动。

2、协助地区建设局出台《建筑企业管理不良记录和黑名单制度》和《房地产领域不良记录和黑名单制度》，将劳保统筹收费作为不良记录的内容。

3、加强监管，维护资金的有效利用，认真执行劳保费银行专户管理和辅助账工作，积极探