不合格品的管理和召回处理制度(2篇).pdf

不合格品的管理和召回处理制度

一、不合格原辅料。购进的原辅料及消毒剂由专人负责验收，发

现发霉、变质的材料必须另行登记存放，做退货或销毁处理。

二、包装材料进货在索取检验报告的同时，对破损或部分运输过

程等异常原因受到污染的包装材料必须另行登记存放，做退货或销毁

处理。

三、对公司自检不合格的产品查明原因外，销毁处理。对已售出

的产品发现质量存在问题的，进行销毁处理。

四、对已售出的和库存的产品发现过期后，立即通知各业代处和

客户以及各cdc库房对产品进行封存，立即查明原因并公告收回，由品

质人员现场监督进行销毁处理。

不合格成品召回及处理制度

一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应及时将售出产品召

回，并根据客户提出的问题进行检验、确认，确为企业责任时由企业

____技术人员对出现问题的工艺进行改进，并制定预防纠正措施，同

时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问题.

二、纠正对已发现的不合格产品处理，适时处理不合格品，监审

其是否堪修，是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不

合格品的管理费用及储存空间，

三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者，

但不包括以下两项：a.进料检验时判定不合格的原材料（应退货或特

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采）。b.进料检验后发现的不合格的原材料且责任属原材料供应商的

（应退货或交换良品）

四、由质检部负责召集生产、采购等有关单位，组成监审小组负

责监审。

五、不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材料

采购等环节分析。

六、对不合格品进行记录以方便以后的品质追溯，以及为产品品

质改善提供原始资料。

七、处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则。

1.原因找不出不放过

八、不合格品处理的程序1.记录、标识、隔离2.预先处理：由质

量检验员判定不合格的类别，然后决定提交哪一级处理3.做出结论，

按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返修、返工和超差使

用）。

4.处理结论的实施

九、不合格品的处理

1.纠正。针对发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定的状

态。

2.返工。质量管理部将批准返工的不合格产品的评审报告交于各生

产车间进行返工，使其达到正常的标准。

3.返修：

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为使不合格产品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工。

不合格品召回制度

1、目的为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及

时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本

程序。

2、适用范围本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格

产品的处理。

3、相关文件

《标识和可追溯性》

4、职责4.1总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品

召回计划的审批。

4.2销售部经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时的

对外事宜的联络工作。

4.3质检部负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提

供处理意见，并制定产品召回计划。

4.4生产部配合质检部参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。

4.5采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。

5、程序

5.1产品召回小组。公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小

组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生

产技术人员、质检员、业务员、采购员、仓管员等组成。

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5.2索取产品信息。公司生产加工加工的产成品应有明显的标志，

标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时

易于识别。

5.3客诉案的受理

涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找

原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客

诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以

尽量减少所造成的危害。

经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负