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产品生产过程风险评估-烤盘

XXXX有限公司

产品生产过程风险评估PFMEA

项目名称：烤盤產品生產過程風險评估

核心小组：总经理—林建军業務部—郑建波采购部–李璐工程部—熊双平

生产部—卢晓东品质部—李海燕仓库部–厉孟华行政部—陈天明

编制人：熊双平关键日期：2018.3.15FMEA日期：2018.3.16复评日期：2018.3.15

生产工序/生产过程

潜在失效模式

潜在失效后果

严

重

度

(S)

潜在失效起因/机理

频

度

(O)

现行过程

控制预防探测

探

测

度

(D)

风险

顺序數RPN

建议措施

责任和目标完成部门日期

措施结果

采取的措施

严

重

度

频

度

探

测

度

风险

顺序数RPN

4.原材料储存

物理：杂质、利器等混入

直接影响产品品质

7

倉儲管理不当

4

每日巡查

定期盘点

2

56

物料按区域摆放；

物料标识清晰；

每日巡查；

定期盘点；

實施利器管控；

倉儲部2018.3.19

每日巡查

7

2

2

28

生物：霉变、害虫尸体

直接影响产品品质

7

倉儲管理不当

3

每日巡查

定期盘点

2

42

倉儲进行温湿度管理及虫害管理

倉儲部2018.3.19

每日巡查

7

2

2

28

倉儲環境不當

潛在影響原材料品質

7

倉庫管理不善

2

制程IPQC巡檢中對來料的檢驗；

2

28

加強倉庫管理；原材料按區域擺放；溫濕度管控；定期盤點；

倉儲部2018.3.19

加強倉庫管理；

定期盤點；

7

1

2

14

5.冲压領料

產品運輸中倒塌

潛在影響產品品質

6

擺放不當、運輸方式不當

2

產品內部運作管理程序、人員培訓；

1

12

加強人員培訓，規範運輸方式；

倉儲部2018.3.19

加強人員培訓，規範運輸方式；

6

1

1

6

錯領物料

生產錯誤，潛在影響產品品質及交期

8

物料標識錯誤、未按照BOM、生產指令單領料

2

BOM表、生產指令單、首件確認

1

16

加強倉庫管理；

加強對領料員的培訓及監管；

严格落實首件檢驗；

倉儲部

品质部2018.3.19

加強倉庫管理；

加強對領料員的培訓及監管；

严格落實首件檢驗；

8

1

1

8

6.冲压、拉伸加工

機器設備故障

潛在影響生產進度

6

設備維護保養工作不善

2

日常維護保養；

定期維護保養；

3

36

日常維護保養；

定期維護保養；

行政部

2018.3.19

日常維護保養；

定期維護保養；

6

1

3

18

中途停電

潛在影響送測進度

7

用電異常

1

密切關注供電公司安排，提前做好生產計劃；

8

56

密切關注供電公司安排，提前做好生產計劃；配置備用發電機；

行政部2018.3.19

密切關注供電公司安排，提前做好生產計劃；

7

1

8

56

尺寸不良

產品報廢，影響進度；

7

模具錯誤；

模具成型參數錯誤；

未按訂單要求生產；

員工操作不當；

2

冲压、拉伸操作指導書；

成型關鍵參數，如油壓壓力、行程等每班監控；

員工培訓合格上崗；

首件確認；

制程巡檢；

2

28

冲压操作指導書；

員工培訓合格上崗；

首件確認；

制程巡檢；

冲压部

2018.3.23

冲压操作指導書；

員工培訓合格上崗，并定期培訓；

首件確認；

制程巡檢；

7

1

1

7

7.制程檢驗

首件錯判、巡檢漏檢

潛在影響產品品質

6

品質人員管理不善

2

IPQC檢驗報告的審核；後續工序IPQC的檢驗；

4

48

開展品質人員績效管理；加強監督；定期培訓與考核；

品质部

2018.3.19

開展品質人員績效管理；加強監督；定期培訓與考核；

6

1

2

24

8.喷涂领料

塗料煉製时间不足；

存储不当；

间接影响产品质量

7

配料人员未按规定时间操作；

未製作煉製作業指導書；

未按规定要求储存；

1

实施煉製时间监控；

實施存储条件监控；

试喷以确定效果；

工人培訓合格上崗；

3

21

实施煉製时间监控；

實施存储条件监控；

试喷以确定效果；

工人培訓合格上崗；

生产部

品质部

行政部2018.3.19

实施煉製时间监控；

實施存储条件监控；

试喷以确定效果；

工人培訓合格上崗，并定期培訓；

7

1

1

7

煉製好的料未进行标识

領料錯誤

8

煉製人员未按标识规定操作；

未实施原料入库、出库管理；

2

塗料煉製完成，立即标识入库，适当保存；

领料前小批量试喷以确定效果；

工人培訓合格上崗；

3

48

塗料煉製完成，立即标识入库，适当保存；

领料前小批量试喷以确定效果；