质量管理体系策划程序(体系过程文件-含表单).pdf

××××××有限公司企业标准

程序文件

拟制：

批准：

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

2017－7－1发布2017－7－1实施

××××××有限公司发布

质量管理体系策划程序

文件编号：IQM01-2017B

1目的

为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和

GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需

要对其进行策划。

2.范围

适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3职责

3.1总经理：

负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：

负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和

确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：

负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负

责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：

负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4工作程序

4.1公司组织架构的建立和部门职能的确定

4.1.1为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架

构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立

4.2.1为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依

据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召

开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量

目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划

4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需

要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：

COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程

C1C2C3C4

订单管理产品设计过程生产过程顾客满意度

S1-文件化信息××××

S2-人力资源提供××××

S3-设施设备管理××××

S4-采购及供应商管理××××

S5-监测和测量资源控制××

S6-检验过程××

S7-不合格控制××

M1-体系策划××

M2-管理评审×××

M3-内部审核××