审计文书送达回证.doc

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审计文书送达回证

受送达部门或人

发送部门

审计项目

文书名称

页数

送件人

收件人

收件日期

送达地点

附件一审计通知书

附件二任期内单位基本情况表

附件三内部控制制度调查表

附件四任期内单位重大事项决策情况表

附件五审计资料交接单

附件六承诺书(被审计人员)

附件七承诺书(被审计单位)

附件八内部控制调查问卷

备注:

附件2

任期内单位基本情况表

被审计单位盖章:

被审计单位名称

被审计人员

职务

被审计单位

财务负责人

职务

联系电话

被审计单位

基本情况

经费来源

被审计单位人数

其中:教师(教学部门):人

教辅人员(教学部门):人

正式工(非教学部门):人

临时工:人

教学班数及学生人数(教学部门)

其中:级班人

级班人

级班人

级班人

其他办班情况

备注

负责人:填表人:填表日期:

附件3

内部控制制度调查表

被审计单位名称(盖章):

序号

已建立制度名称

建立时间

备注

负责人:填表人:填表日期:

附件4

任期内单位重大事项决策情况表

被审计单位名称(盖章):

决策项目

决策日期

决策

程序

决策实

施时间

决策项目

投入资金

(万元)

资金

来源

是否办理

政府采购

决策

效果

说明

填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为。没有“重大经济决策”项目填写“无”。

负责人:填表人:填表日期:

附件5

审计资料交接单

送审资料名称

计量单位

数量

是否原件

说明:

资料

接收

审计组:被审计单位:

接收人:移交人:

年月日年月日

资料

退回

审计组:被审计单位:

移交人:接收人:

年月日年月日

注:此表一式两份,交接双方各执一份

附件6

承诺书(被审计人员)

审计处:

根据根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和《审计通知书的》要求,我已向你处提供了本人履行任期经济责任的情况说明等书面材料,现郑重承诺如下:

???所提供的任期经济责任的相关资料、数据,遵守财经法规和廉政规定的情况及审计范围涉及的其他资料,均是真实的、完整的。

???

承诺人:

年月日

附件7

承诺书(被审计单位)

审计处:

我们对所出具的全部资料负责,并作如下承诺:

一、本单位已提供了×××同志任期内历年与财务收支和经济活动相关的全部资料,保证无遗漏,并对其真实性、合法性负责;

二、本单位保证所有财务收支和财务往来均已全部纳入学校财户核算;

三、对审计组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计组。

被审计单位(盖章):负责人:

年月日年月日

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