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审计文书送达回证
受送达部门或人
发送部门
审计项目
文书名称
页数
送件人
收件人
收件日期
送达地点
附件一审计通知书
附件二任期内单位基本情况表
附件三内部控制制度调查表
附件四任期内单位重大事项决策情况表
附件五审计资料交接单
附件六承诺书(被审计人员)
附件七承诺书(被审计单位)
附件八内部控制调查问卷
备注:
附件2
任期内单位基本情况表
被审计单位盖章:
被审计单位名称
被审计人员
职务
被审计单位
财务负责人
职务
联系电话
被审计单位
基本情况
经费来源
被审计单位人数
人
其中:教师(教学部门):人
教辅人员(教学部门):人
正式工(非教学部门):人
临时工:人
教学班数及学生人数(教学部门)
班
人
其中:级班人
级班人
级班人
级班人
其他办班情况
备注
负责人:填表人:填表日期:
附件3
内部控制制度调查表
被审计单位名称(盖章):
序号
已建立制度名称
建立时间
备注
负责人:填表人:填表日期:
附件4
任期内单位重大事项决策情况表
被审计单位名称(盖章):
决策项目
决策日期
决策
程序
决策实
施时间
决策项目
投入资金
(万元)
资金
来源
是否办理
政府采购
决策
效果
说明
填表说明:本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为。没有“重大经济决策”项目填写“无”。
负责人:填表人:填表日期:
附件5
审计资料交接单
送审资料名称
计量单位
数量
是否原件
说明:
资料
接收
审计组:被审计单位:
接收人:移交人:
年月日年月日
资料
退回
审计组:被审计单位:
移交人:接收人:
年月日年月日
注:此表一式两份,交接双方各执一份
附件6
承诺书(被审计人员)
审计处:
根据根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和《审计通知书的》要求,我已向你处提供了本人履行任期经济责任的情况说明等书面材料,现郑重承诺如下:
???所提供的任期经济责任的相关资料、数据,遵守财经法规和廉政规定的情况及审计范围涉及的其他资料,均是真实的、完整的。
???
承诺人:
年月日
附件7
承诺书(被审计单位)
审计处:
我们对所出具的全部资料负责,并作如下承诺:
一、本单位已提供了×××同志任期内历年与财务收支和经济活动相关的全部资料,保证无遗漏,并对其真实性、合法性负责;
二、本单位保证所有财务收支和财务往来均已全部纳入学校财户核算;
三、对审计组在审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按规定时间签署完毕,送交审计组。
被审计单位(盖章):负责人:
年月日年月日
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