2022年三亚市国际文.doc

2022年三亚市国际文

化交流中心部门预算

目录

三亚市国际文化交流中心概况

主要职能

部门预算单位构成

三亚市国际文化交流中心2022年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

项目支出绩效信息表

三亚市国际文化交流中心2022年部门预算情况说明

名词解释

三亚市国际文化交流中心概况

主要职能

在市委市政府的领导下,负责与国外的文化、艺术、经济、科技等邻域的民间、团体、专家、学者、知名人士建立交流合作关系,组织赴国外考察、访问、演出、展览、学术研讨等各种形式的民间交流活动,利用各种形式和途径向世界宣传三亚。

部门预算单位构成

市国际文化交流中心参公事业编制11名,其中单位领导3名,内设部门科级领导职数3名,科员职数4名，工勤技能岗位1名。市国际文化交流中心机关设置办公室、文化交流科2个科级内设机构。纳入市国际文化交流中心（部门）2022年部门预算编制范围的只有部门本级，没有二级预算单位。

第二部分市国际文化交流中心2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分市国际文化交流中心2022年部门预算情况说明

一、关于市国际文化交流中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市国际文化交流中心（部门）2022年财政拨款收支总预算366.60万元。其中，收入总计183.30万元，包括一般公共预算本年收入183.30万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计183.30万元，包括文化旅游体育与传媒支出147.35万元；社会保障和就业支出10.31万元；卫生健康支出16.82万元；住房保障支出8.81万元；结转下年0万元。

二、关于市国际文化交流中心（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市国际文化交流中心（部门）2022年一般公共预算当年拨款183.30万元，比上年预算数减少59.20万元，主要是人员减少、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出147.35万元，占80%；社会保障和就业（类）支出10.31万元，占6%；卫生健康（类）支出16.82万元，占9%；住房保障（类）支出8.81万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为117.35万元，比上年预算数减少15.93万元，主要是人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算为30.00万元，比上年预算数减少40万元，主要是项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为10.31万元，比上年预算数减少1.05万元，主要是人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算为5.48万元，比上年预算数减少0.55万元，主要是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为11.34万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为8.81万元，比上年预算数减少0.91万元，主要是人员减少。

三、关于市国际文化交流中心（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

市国际文化交流中心（部门）2022年一般公共预算基本支出为153.30万元，其中：

人员经费141.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费12.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、市国际文化交流中心（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）市国际文化交流中心（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81，与上年预算持平，公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.86万元，与上年预算持平，计划接待6批80人。

（二）市国际文化交流中心（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0