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2022年三亚市国际文
化交流中心部门预算
目录
三亚市国际文化交流中心概况
主要职能
部门预算单位构成
三亚市国际文化交流中心2022年部门预算表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表。
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
项目支出绩效信息表
三亚市国际文化交流中心2022年部门预算情况说明
名词解释
三亚市国际文化交流中心概况
主要职能
在市委市政府的领导下,负责与国外的文化、艺术、经济、科技等邻域的民间、团体、专家、学者、知名人士建立交流合作关系,组织赴国外考察、访问、演出、展览、学术研讨等各种形式的民间交流活动,利用各种形式和途径向世界宣传三亚。
部门预算单位构成
市国际文化交流中心参公事业编制11名,其中单位领导3名,内设部门科级领导职数3名,科员职数4名,工勤技能岗位1名。市国际文化交流中心机关设置办公室、文化交流科2个科级内设机构。纳入市国际文化交流中心(部门)2022年部门预算编制范围的只有部门本级,没有二级预算单位。
第二部分市国际文化交流中心2022年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分市国际文化交流中心2022年部门预算情况说明
一、关于市国际文化交流中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
市国际文化交流中心(部门)2022年财政拨款收支总预算366.60万元。其中,收入总计183.30万元,包括一般公共预算本年收入183.30万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计183.30万元,包括文化旅游体育与传媒支出147.35万元;社会保障和就业支出10.31万元;卫生健康支出16.82万元;住房保障支出8.81万元;结转下年0万元。
二、关于市国际文化交流中心(部门)2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
市国际文化交流中心(部门)2022年一般公共预算当年拨款183.30万元,比上年预算数减少59.20万元,主要是人员减少、项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒(类)支出147.35万元,占80%;社会保障和就业(类)支出10.31万元,占6%;卫生健康(类)支出16.82万元,占9%;住房保障(类)支出8.81万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2022年预算数为117.35万元,比上年预算数减少15.93万元,主要是人员减少。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2022年预算为30.00万元,比上年预算数减少40万元,主要是项目减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算为10.31万元,比上年预算数减少1.05万元,主要是人员减少。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算为5.48万元,比上年预算数减少0.55万元,主要是人员减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算为11.34万元,比上年预算数减少0.76万元,主要是人员减少。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算为8.81万元,比上年预算数减少0.91万元,主要是人员减少。
三、关于市国际文化交流中心(部门)2022年一般公共预算基本支出情况说明
市国际文化交流中心(部门)2022年一般公共预算基本支出为153.30万元,其中:
人员经费141.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;
公用经费12.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、市国际文化交流中心(部门)2022年“三公”经费预算情况说明
(一)市国际文化交流中心(部门)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元,其中:
因公出国(境)费用0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费1.81万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.81,与上年预算持平,公务车保有量1辆,计划购置0辆;公务接待费0.86万元,与上年预算持平,计划接待6批80人。
(二)市国际文化交流中心(部门)2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0
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