集团OA审批作业流程.docVIP

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各公司业务流程、相应业务规则及表单

TOC\o1-3\h\z\u1、业务招待申请审批流程 2

2、差旅费用报销审批流程 4

3、汽车费用报销审批流程 6

4、质量问题解决申请审批流程 9

5、费用报销审批流程 11

6、材料采购申请审批流程 13

7、包装材料采购制度流程 15

8、公章使用申请审批流程 17

9、借款申请审批流程 20

10、用款申请审批流程 22

11、付款申请审批流程 24

12、请假申请审批流程 26

13、食堂采购付款申请审批流程 28

14、财务档案销毁审批流程 30

15、毛鸡运费付款申请审批流程 32

16、产品退款退款申请 34

17、工资付款申请审批流程 36

18、车间工资发放表单审批流程 38

19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40

20、毛鸭价格审批流程 42

21、汽车费用申请审批流程 44

22、生产车间招聘流程 46

23、班组长培训流程 48

23、福利领取审批流程 50

24、办公用品申领流程 52

25、材料采购申请审批流程 54

26、文献呈报审批流程 56

27、外来学习申请审批流程 58

28、代扣检疫费申请 60

29、油价调节告知流程： 62

30、胴体出成调节告知流程 64

31、保价鸡合同政策调节告知流程 66

32、会议室使用申请流程 68

32、住宿申请审批流程 69

33、离职申请审批流程 70

34、人事变动审批流程 71

35、档案借阅申请流程 72

36、收文审批流程 73

37、奖惩申请审批流程 73

1、业务招待申请审批流程

A.应用规则

流程名称

业务招待费审批流程

流程编号

YWZD

流程阐明

对公司招待事务审批流程

流程表单

业务招待申请单

流程管理部门

公司财务部

流程文献备案部门

公司财务部

流程运营范畴

公司

流程应用规则

序号

环节名称

阐明

解决人

1

提交申请

各部门申请人

公司各部门

2

部门领导审核

部门负责人

申请人上级（部门内）

3

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

4

公司领导审批

分公司总经理

总经理

5

集团财务

集团财务负责人

财务总监

备注：

B.流程图

C.流程表单

业务招待申请单

单号：YWZD--09-001

单号：YWZD--09-001

申请部门

申请人

招待时间

招待类别

外出

招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程阐明

招待费用报销过程中，申请单必要填写详细，审核单据时，发票必要是真，和发生业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称

差旅费报销审批流程

流程编号

CLFY

流程阐明

对公司员工出差费用审批流程

流程表单

差旅费用报销单

流程管理部门

公司财务部

流程文献备案部门

公司财务部

流程运营范畴

公司

流程应用规则

序号

环节名称

阐明

解决人

1

提交申请

公司各部门出差人员

出差人员

2

部门领导审核

部门负责人

申请人上级（部门内）

3

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

4

公司领导审批

分公司总经理

总经理

备注：

B.流程图

C.流程表单

差旅费用报销单

单号：CLFY--09-001

申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补贴费

金额

电话费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确认

D.流程阐明

差旅费报销过程中，部门经理审核阶段普通没有问题，只有到财务经理那里最为核心，也许报销时使用发票日期不对、有些发票是假、单据粘贴不整洁等浮现这些状况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

A.应用规则

流程名称

汽车费用报销审批流程

流程编号

QCFY

流程阐明

对部门经理用车费用审批流程

流程表单

汽车费用报销单

流程管理部门

公司财务部

流程文献备案部门

公司财务部

流程运营范畴

公司

流程应用规则

序号

环节名称

阐明

解决人

1

提交申请

公司各部门

2

部门领导审核

公司财务经理

3

公司领导审批

公司总经理

5

部门确认

公司各部门

备注：

B.流程图

C.流程表单

汽车费用报销单

报销部门：日期年月日

车号

司机