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学校内部控制风险评估结果报告-学校财务管理PPT;
目录
概述
风险评估结果
控制措施
总结;
概述;
根据学校内部控制标准,本报告通过对学校财务管理流程的风险评估,总结了以下结果:;
风险评估结果;
学校财务管理的主要风险包括:流程不规范、信息记录不全面、人员素质参差不齐、反欺诈防范体系欠缺等。
其中,流程不规范主要表现在财务管理手续不完整、操作不规范等方面;信息记录不全面主要体现在账务凭证缺失、档案整理不彻底等方面;人员素质参差不齐主要表现在专业能力不足、培训机制不健全等方面;反欺诈防范体系欠缺主要体现在对借力打造欺诈防
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