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采购管理制度
采购管理制度(精选8篇)
在充满活力,日益开放的今天,各种制度频频出现,制度是维护
公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。我们该怎么拟定制
度呢?下面是小编为大家收集的采购管理制度(精选8篇),希望对
大家有所帮助。
采购管理制度1
为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差
错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采
购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关
记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意
后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报
分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、
1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千
元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可
以自行购买,并索要正式、合格发票。对小额零星采购,按照“比质
比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法
律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收
证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的
物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同
意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监
督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范
采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的
相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标
文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录
和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班
子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等
部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机
制,加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目,应当在政工
科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采
购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购管理制度2
为加强办公设备和办公用品管理,保障日常办公运行,结合单位
实际,制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品,是指办公桌椅、沙发、茶几、
饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎
纸机、传真机等办公设备,以及计算器、笔、墨等文具,纸张、墨盒、
硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度,由申请人
填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》,经相关科室主任、分管领
导审核同意后,报镇长审批,由财政所两人以上负责联系、询价、购
置和结算;符合政府采购条件的,由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。办公用品原则每季度采购一次,由财政所根
据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定购置数量,填写《办公用
品(设备)购置、维修申请单》,经分管领导同意,报镇长审批后统一购
置。因特殊原因确需临时购买的,由申请人填写《办公用品(设备)购置、
维修申请单》,按以上程序报批后,由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品
的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检
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