医美整形医院6月运营执行方案.docx

项目名称

6月份经营计划

编号

运营（字）202206（1）号

项目负责部门

运营管理中心、营销管理中心

项目负责人

阮晓锋胡影

编制

审核

批准

编制时间

审核时间

执行时间

一：6月份经营目标计划书

考核阶段

6月1日至6月30日

为了有效执行公司月度经营利润和管理目标，明确双方的责、权、利，维护公司发展和整体利益，顺利完成公司2019年10月份的经营目标，经双方充分协商，特签订本计划书。

本人现郑重承诺：本人愿意接受该责任书中有关目标考核管理的规定，以公司利益为已任，和本部门同事一起勤恳工作，共同达成下列目标，如未能达成相关目标，愿意接受相应的考核处理：

类别

月度总业绩

（目标）

月度总业绩

（挑战）

6月1日-6月30日

100万元（业绩）

120万元（业绩）

备注：各中心业绩指标核算以财务和科室对单后审定的业绩为准。

二：两大渠道6月份目标计划

渠道

终端渠道（直客及网络）

美业和异业联盟渠道

业绩占比

50%

50%

业绩目标

50万

50万

业绩挑战目标

60万

60万

正负激励考核

签字确认

三：三大科室6月份目标计划

部门

美容外科

微整科

皮肤科

占比

45%

20%

35%

目标

45万

20万

35万（5万二开业绩）

挑战目标

54万

24万

42万

正负激励考核

签字确认

备注：科室业绩以系统划扣科室实收业绩为准，不含充值和未划扣及挂账欠费金额。

四：市场部6月业绩分解

总计

8

14

12

12

14

60

五：现场咨询部6月份目标计划

部门

现场咨询（单位/万）

姓名

个人总业绩指标(万)

42

43

15

20

20

新客

老客

新客

老客

新客

老客

老带新

再消费

老带新

再消费

20

22

20

23

5

10

5

15

5

15

个人总业绩挑战指标(万)

50

50

20

25

25

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

新客

老客

22

28

22

28

5

15

7

18

7

18

现场咨询

正负激励考核

个人月度总业绩指标完成率低于80%，负激励200元；完成个人月度总业绩指标，正激励500元；完成个人月度总业绩挑战指标，正激励1000元。

个人月度老客业绩指标完成率低于80%的，正负激励500元；个人月度老客指标完成的，正激励500元。

个人复诊到院率低于30%，负激励300元；复诊到院率达到50%的，奖励500元。

个人月度复诊成交率低于60%，负激励300元；复诊成交率高于80%的，奖励500元。

完成个人月度总业绩指标的，负激励一律取消，奖励正常执行。

完成全院月度总业绩指标，部门（团队）奖励1500元活动基金；完成全院月度总业绩挑战指标，部门（团队）奖励2500元活动基金。

完成全院月度总业绩指标，部门主管正激励1000元；完成全院月度总业绩挑战指标，部门主管正激励2000元。

本月营销活动奖惩措施见具体活动方案。

激励政策

详见咨询部月度考核细则

六：营销部6月份目标计划

（一）业绩目标：100（直客50，渠道50）

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

业绩分解

35

20

45

（二）初诊目标：220

项目

皮肤美容

注射美容

整形美容

初诊分解

90

70

60

七：6月份专家坐诊安排：

专家坐诊表

专家（国籍）

擅长项目

中胚层治疗/超声炮/热拉提

时间

25（暂定）

八、6月份营销活动：

时间

活动主题

活动形式

推广项目

全月

夏日

全项升级

抗衰类项目

全月

新春特惠

特价

全线

10-12

夏日美肤节专场

专场优惠

空瓶换购/细胞重组/蛋白肽专利

17/18

眼鼻专场

专场优惠

鼻需拯救/眼鼻成人礼

24/25

祛斑专场（寻找祛斑人）

专场优惠

祛斑专场

九、6月份内运营政策（直客各平台转化升单）：

通用运营政策：

美肤节专场卡

一．祛斑美白套餐卡原价：8580专场特惠价4980

（褪黑淡斑针2次+抗黑美颜疗法5次+公主IPL超光子美白嫩肤3次）

二．战痘清新套餐卡原价：8580专场特惠价4980

（完美雪肤疗法3次+LED红蓝光5次+水氧焕肤2次+CO2针清疗法2次+IPL超光子嫩肤2次+微针祛痘套组1次）

三．水润娃娃2年卡原价：15800专场特惠价8800

（长效水光少女针3次+IPL超光子美白嫩肤3次+抗黑美颜疗法10次+水氧焕肤10次）

四．紧致套餐卡原价：17800专场特惠价9800

（超声