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长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司程序文献

Q/JZJCX-015-1.0

预防措施

程序

版号：第一版

受控状态:

受控号：

—01—20发布—02—20实行

长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司

预防措施程序

文献编号：Q/JZJCX-015-1.0

版号：第1版

修改状态：第0次

体系规定：

长春金鹰智谷科技集团有限公司经开分公司

第页共10页

1目

对潜在不合格因素进行分析并采用必要办法，以防止不合格发生

2合用范畴

本程序合用于针对质量管理体系运营，生产和服务过程中潜在不合格因素进行分析及所采用办法实行与有效性验证。

3.1GB/T19000质量管理体系基本和术语。

3.2GB/T19001质量管理体系规定。

4职责

4.1总工办

总工办负责质量管理体系运营中潜在不合格因素分析，组织制定防止办法，并对防止办法实行进行跟踪，监督和验证。

4.2技术研发部

技术研发部负责对产品实现过程中潜在不合格因素分析，并组织制定防止办法。

4.3营销部

营销部负责收集和整顿顾客对我司产品意见和忠告，市场预测和分析及此后服务中容易产生不合格因素，提供应技术研发部。

4.4质量管理部

质量管理部负责对检查报告、检测记录等进行数据分析，寻找潜在不合格，提供应技术研发部。

4.5管理者代表

管理者代表负责对防止办法所需办法审批。

5工作流程

5.1查找潜在不合格及其因素

5.1.1质量管理部依照审核报告，对潜在不合格因素进行记录分析，填写《潜在不合格因素分析报告》。此表一式三份，经理、管理者代表各一份，质量管理部自留一份。

5.1.2技术研发部依照营销部、质量管理部提供潜在不合格因素组织关于部门和关于人员参加调查分析，由责任部门填写《潜在不合格因素分析报告》。此表一式三份：总工办和技术研发部各一份，责任部门自留一份。

5.1.3顾客需求和盼望

营销部负责沟通和理解顾客对我公司产品质量需求和盼望。由顾客填写《顾客意见反馈单》，连同平时收集顾客意见和忠告以及在售后服务中反馈信息，经记录解决后，提供应技术研发部，找出潜在不合格因素。此表一式三份：总工办、技术研发科各一份，营销部自留一份。

5.1.4市预测和分析

营销部组织进行每年一次市场预测和分析会，理解产品不同用途质量规定及需求数量。由营销部填写《顾客需求/市场分析预测表》，提供应技术工艺部，找出潜在不合格因素。此表一式三份：主管经理、技术研发部各一份，营销部自留一份。

5.1.5生产过程分析

质量管理部依照生产过程中检查报告、检测记录等，对生产过程中浮现

潜在不合格因素进行记录分析，寻找潜在不合格因素。由质检部填写《潜在不合格因素分析报告》，提供应技术研发部。此表一式三份：总工办、技术研发部各一份，质量管理部自留一份。

5.1.6重大防止办法提交管理评审，做为管理评审输入之一。

5.2评价防止不合格发生办法需求

质量管理部、技术研发部依照潜在不合格因素分析报告，分别组织关于责任部门人员参加，对防止也许发生潜在不合格办法进行评价。

防止办法要与潜在问题影响限度相适应。由责任单位填写《防止潜在不合格发生办法评价表》。此表一式三份；质量管理部、技术研发部、责任单位各一份。

5.3拟定和实行所需办法

5.3.1依照防止潜在不合格发生评价成果，由责任部门制定《防止办法筹划/实行状况表》。表中要明确防止办法实行负责人和完毕日期，经责任部门领导审核，报管理者代表审批。此表一式五份：管理者代表、总工办、技术研发部、产品制造部各一份，责任部门自留一份。

5.3.2防止办法实行

对审批后防止办法，由责任部门组织实行。

5.3.3防止办法实行中需变动工艺规程时，需对所用设备进行改造，必要经生产调控部审核，报管理者代表批准备案，做为试行性文献。

5.4记录所采用办法成果

对防止办法实行过程及实行成果要详细记录，由实行负责人填写在防止办法实行状况里。

5.5防止办法评审

由质量管理部组织有关责任部门参加，对防止办法实行成果进行评审。对评审成果予以记录，由质量管理部填写《防止办法评审记录》一式二份，交技术资料室存档一份，质量管理部自留一份。

对评审有效防止办法，应予以巩固，必要时由责任部门修改或编制文献，按《文献控制程序》执行，对无效防止办法，应继续查找其潜在不合格因素，并重新制定防止办法。

6支持性文献

《文献控制程序》

记录

潜在不合格因素分析报告Q/JZJJL-Q-1501-1.0

顾