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公司内部质监制度和工作机制

公司内部质监制度和工作机制

一、学习教育制度

1.成立公司学习领导小组，总经理任组长，各部门负责人为领导小组成员；

2.学习内容按省市县旅游局的指示要求，结合本公司的实际情况，坚持政治和业务学习相结合原则，作出具体安排，并通知各科室；

3.每个月第一个周五下午为所全体人员学习日，届时视情安排集体学或自学；

4.学习坚持辅导讲课与学习文件、座谈讨论相结合；

5.统一学习笔记本，统一集体学习时间和内容。领导小组每半年对学习情况进行一次检查，并将结果纳入年终考核评先条件。

二、考勤、考核制度

（一）考勤

1.严格执行机关作息时间；

2.不得迟到、早退和无故旷工，临时外出要打招呼。上班10分钟后到岗的按迟到论，下班提前10分钟离岗的按早退论，上班迟到半小时或上班半小时后无正当理由离岗且未履行请假手续的按旷工论；

3.请假需履行请假手续。一般工作人员请假一天以内由部门批准,两天以上由分管领导批准。正副部门经理请假须经分管领导同意后报总经理审批。因突发事件来不及请假的，应由本人或家人打电话向有关领导请假，事后及时办理请假手续，并将请假条报公司考核组留存；

4.请事（病）假可用工休假抵扣，超过工休假部分，每月累计超过10天的，扣除当月全部考勤、考绩奖。

（二）考核

1.由公司考核小组具体负责本所的考勤、考核工作；

2.考核内容包括工作态度、工作质量、工作效率、工作实绩和软环境建设等五个方面，工作实绩的考核包括本职工作和局领导交办的工作；

三、奖惩制度

1.奖励：凡符合下列条件之一的予以奖励：

（1）完成部门在岗位责任制及个人岗位职责所规定的工作任务，并作出显著成绩的集体或个人；

（2）刻苦钻研旅游质监业务，提出合理化建议，获得显著成效的；

统一扎口，各科室投稿、报送信息必须真实，报送前须经公司办公室主任、分管领导审核并加盖印章后方可报送有关单位；

2.加强对外宣传，要求各部门每月至少报送一篇信息和稿件，对完不成任务的部门按照公司相关规定进行处分；

3.鼓励工作人员积极向公司报送信息和向各新闻单位、报刊杂志投稿，每篇稿件一经录用按照公司相关规定进行奖励。

七、保密制度

1.本司保密工作由办公室负责统一管理和监督，实行部门保密责任制，各部门负责人为第一责任人；

2.文、电签收登记和阅办由办公室统一扎口；

3.文件传阅办理后要及时清退，并由办公室收集、归档，不得擅自扩大阅读范围或丢失；

4.不得携带有密级的文件外出旅行、出国（境）。外出工作必须带秘密文件的，要经公司领导批准，并采取安全保密措施；

5.销毁有密级的文件须履行登记、审批手续，不得直接向废品收购部门出售或擅自销毁；

6.外单位人员来我所查阅有关档案，必须持单位介绍信，按文件性质分别由总经理或办公室批准后方可查阅。未经许可，不得擅自摘抄或将案卷拿出文档室；

7.所有涉密的人事、技术、财务、计划等方面的文件资料，必须严加保管。需销毁的，交由办公室登记后统一处理；

8.保密工作要经常化、制度化；

9.加强保密教育，定期检查保密工作。一旦发现失、泄密现象应及时报告，并依据《保密法》严肃查处。

八、文印管理制度

1.以公司名义发的文电，由主办部门拟稿，经总经理审核后，报公司办公室审核、分管领导会签后，送总经理签发；

2.以公司名义发的文电，由主办部门拟稿，经部门办公室审核后，送总经理签发；

3.文印人员要认真做好文件材料的打印登记工作；

4.复印材料要登记，经办公室批准，由主办人员负责复印；

5.加强对电脑和文印设备的维护保养，若出现故障，应立即向公司办公室负责人报告，不得擅自拆修。

九、印章管理制度

1.公司印章是本公司对外、对内报告、决定、证明、通知等重要身份的证明，由办公室统一保管；

2.使用所印章时，须经总经理签字同意；

3.公司印章必须由办公室严格保管，遇特殊情况由总经理指定专人保管；

4.印章不得随意随身带出，如遇特殊情况需要带离本公司的，须经总经理同意；

5.印章使用时，必须要检查是否符合用印规定，加盖印章的公文份数要与原稿标明份数相同，多余份数不予盖章；

6.健全用印登记。各部门材料、报表等加盖印章要实行登记制度，登记必须注明盖章日期、部门、内容、份数、审批人、经手人等内容，以便备查；

7.外单位因业务工作需要加盖本所印章，如合同、合约、协议、证明一类，须经总经理批准同意，方可加盖印章。

十、公务接待制度

1.本公司来宾接待管理由公司办公室统一扎口负责；

2.接待来宾实行对口接待原则。一般干部由接待科室派一名负责人和一名经办人陪同，重要来宾请公司总经理或分管领导陪同出席；

3.从严控制接待和接待规格。基层单位来所办理正常业务的一般人员原则上不留餐，基层单位负责人可视情安排工作餐，重要客人可安排宴请；

4.严格控制陪餐人数和接待标准；

5.严格接待