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商超超市绩效考核全案
24.1采购部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
采购计划达成率
月/季/年度
实际采购金额或数量
计划采购金额或数量×100%
采购部
2
新商品引进率
月/季/年度
考核期内引进新商品数量
期末商品总数量×100%
3
采购及时率
月度
考核期内采购及时率达到100%
采购部
4
采购成本的降低
年度
计划采购成本-实际采购成本
财务部
5
采购质量合格率
月/季/年度
采购合格商品的次数或数量
全部采购商品的次数或数量×100%
营运部
6
毛利率
年度
毛利
营业额
×100%
财务部
7
商品回转天数
年度
365
年周转次数
年周转次数=期初库EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up10(年),存)EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up10(售额),期末)库顾虑
采购部
8
商品周转率
月/季/年度
1.商品周转率=EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up6(平均销售额),平均存货额)×100%
2.平均存货额=期初存货额EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up2(+),2)期末存货额
采购部
9
应付账款
周转期间
月度
应付账款+应付票据×360
进货净额
采购部
10
存货水平
月度
前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量
采购部
11
安全存量
月度
日均销量×紧急补货所需的时间
采购部
24.2配送部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
配送计划达成率
月/季/年度
实际完成的配送数量
计划完成的配送数量×100%
配送部
2
管理费用控制率
月度
当月实际部门管理费用
当月计划部门管理费用×100%
财务部
3
平均配送费用
月度
月配送费用总额
月平均配送量
财务部
4
平均装卸成本
月/年度
装卸总成本
装卸货物总量
配送部
5
紧急订单响应率
月度
未超过12小时出货的订单数
同期订单总数 ×100%
同期订单总数
配送部
6
库存盘点
账实相符率
月/年度
库存盘点账物相符金额
实际库存盘点物资总额×100%
配送部
7
货损货差率
季/年度
货损货差数量
同期配送货物数量×100%
配送部
8
车船满载率
月度
车船实际装载能力
车船装载能力×100%
配送部
9
送货准时率
月/季/年度
按时送货次数
送货总次数×100%
配送部
24.3营运部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核
周期
指标定义/公式
资料来源
1
营业收入
月/季/年度
考核期内全部营业收入总计
财务部
2
营收达成率
月/季/年度
实际营业收入
目标营业收入×100%
财务部
3
营业成长率
月/季/年度
本期营业收入
上期(去年同期)营业收入×100%
财务部
4
销售收入同期增长率
月/季/年度
EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(当),上)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(年),年)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(销),销)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(售),售)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(额),额)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(或),或)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(销),销)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(售),售)EQ\*jc3\*hps17\o\al(\s\up8(量),量)
-
-1×100%
财务部
5
销售回款率
月/年
度
实际回款额×100%
计划回款额
财务部
6
商品回转率
月/年
度
指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数
营运部
7
商品结构优
化目标达成
率
月/季/年度
EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up8(商品结构优化目标达成项数),商品结构优化目标设定总项数)×100%
商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等
营运部
24.4收银部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
收银部经理
部门
收银部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
收银差错率
25%
考核期内收银差率控制在%之内
2
收银速度
15%
考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要求
3
收银任务达成率
30%
考核期
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