福永店-20193份营分析报告.pptx

碧家国际社区经营分析汇报-福永地铁站店汇报人：黄善鹏汇报日期：2019.4.10

01-----经营收入预算完成情况02-----各项经营指标具体分析03-----改进措施04-----社区活动展示05-----增值服务分析

01-经营收入预算完成情况—数据明细经营指标福永地铁站店本月实际（万元）本月预算（万元）预算完成率本年累计（万元）累计预算（万元）预算完成率业务收入21.0321.03租金17.6417.64管理费1.951.95能源0.870.87其他0.570.57运营成本及费用9.359.35人力1.421.42外包1.651.65能耗2.082.08通讯0.870.87营销0.280.28维保低值其他3.063.06GOP11.6811.68GOP率56%56%租金及摊销8080租金54.4254.42物管--前期投入摊销25.5825.58业务利润（EBIT）-68.32-68.32业务利润率-324.86%-324.86%全年预算自4月开始计算，暂无对比预算数据。该租金及摊销包括荔枝公寓C、D栋，其中C栋返租给荔枝公寓运营，不属于门店管理

01-经营收入预算完成情况—GOP完成情况3月GOP预算值（万元）3月GOP实际值（万元）3月GOP完成率备注-11.68-全年预算自4月开始计算，暂无对比预算数据全年GOP预算值（万元）3月GOP预算值在全年的占比3月GOP实际值在全年的占比截止3月GOP预算值在全年的占比截止3月全年GOP完成率313.65-3.72%-3.72%

01-经营收入预算完成情况—收入完成情况3月预算收入（万元）3月实际收入（万元）3月收入完成率备注-21.03-全年预算自4月开始计算，暂无对比预算数据全年预算收入（万元）3月预算收入在全年的占比3月实际收入在全年的占比截止3月预算收入在全年的占比截止3月全年收入完成率424.77-4.95%-4.95%

01-经营收入预算完成情况—出租率完成情况3月预算平均出租率3月实际平均出租率3月出租率完成率备注-33.67%-全年预算自4月开始计算，暂无对比预算数据全年预算平均出租率3月预算平均出租率在全年的占比截止3月出租率完成率73.64%--

01-经营收入预算完成情况—其他指标单房运营成本（单位为元，不含能耗）：720元4月1日的收缴率：100%今日（4.9）的收缴率：76.85%（本月账单由于原住户房租、水费差额优惠券流程下发延迟，导致账单于4月4日才推送给住户）

02-各项经营指标具体分析—业务收入差异分析：1、其他收入主要在违约退租的押金收入；

02-各项经营指标具体分析—运营成本及费用差异分析：1、人力组成主要为工资加补贴+个人社保+个人公积金+公司社保+公司公积金+个税；2、能耗在第10、11页做分析；3、营销主要为员工管家出房提成；4、其他费用主要为防毒面具采购、空气治理付款等开业筹备工作费用；

02-各项经营指标具体分析—能源细项对比（1）差异分析：暂无

02-各项经营指标具体分析—能源细项对比（2）1、由于2月月底抄表时未对4-6楼住户进行水表抄录（水表为非智能水表且安装在房间内），3月份能源收入与应收有偏差；2、福永项目一楼大厅及二楼整层办公室的水电费用未进行收取，造成能源支出与收取费用有偏差。3月能源收入不能覆盖能源支出

03-改进措施—提高收入、出租率当前出租率空房数远期房态（合同到期数）提高出租率具体措施4月5月34.24%194671、增加线上推广渠道2、网络端口每月发新帖不少于30条3、通过暑期优惠吸引毕业生，针对应届生进行推广。提高收入具体措施：1、原住户换签以定案价进行续签；2、提升入住率，减少房间空置比例；3、控制销售出房折扣；

03-改进措施—减少、消除存在的差异差异描述解决方案无

04-社区活动展示活动主题活动时间参与人数活动费用活动效果对活动的建议无

05-增值服务分析福永地铁站店目前拟合作的第三方服务商有丰巢快递柜、来电充电宝、共享网咖。1、丰巢快递柜按年支付固定费用，不占用门店内部空间，在继续使用丰巢的同时，计划引进固定费用更高的菜鸟驿站，以提高门店第三方合作收益2、充电宝和共享网咖暂未到位，未作出预估。