工资管理子系统课件.pptVIP

第四章工资管理子系统实务操作n第一节工资系统的初始化n第二节当前工资类别的初始设置n第三节日常处理n第四节月末处理n第五节工资数据统计分析n第六节数据维护

第一节工资系统的初始化n一、启用工资系统n二、启动工资系统启动工资系统是在账套建立后进行的。启动有两种方法：1．在系统中直接进入工资管理系统。2．通过“企业门户”进入工资管理系统。n二、建立工资账套（输入业务控制参数）n三、基础信息设置（一）建立工资类别：正式人员和临时人员（二）人员类别设置:经理人员、管理人员和经营人员。（三）工资项目设置：应将涉及到的所有工资项目，在此设置。（四）银行名称设置：包括银行名称和账号长度。

（一）人员类别设置:作用：1．下一节中正式人员和临时人员，都要确定它们的人员类别。2．按不同人员类别分配工资费用，进行会计处理。注意：1．已经使用的人员类别不允许删除。2．人员类别只剩一个时不允许删除。3．人员类别名称长度不得超过10个汉字。

（二）工资项目设置：增项：直接计入应发合计。减项：直接计入扣款合计。其他项:不直接参与应发合计和扣款合计。n注意：1.在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。2.应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及到的所有工资项目，在此设置。

第二节当前工资类别的初始设置n一、打开工资类别：n二、人员档案：作用：有利于企业各部门对职工进行管理。注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。n三、选择工资项目：注意：1．“参照中”的工资项目，要修改?2．已使用的工资项目，不能修改、删除。3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。

四、设置工资计算公式：1.为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始定义公式。2.公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行语法检查，系统才能认可该公式。3.必须单击【确认】按钮进行保存。4.公式中左侧工资项目中的顺序，决定着系统执行工资计算的先后顺序。说明：在工资类别一初始设置完成后，进行工资类别二的初始设置，设置方法参照工资类别一。

第三节日常处理n工资的日常处理：是对个人工资数据的调整以及某些工资项目的增减设置。

一、输入个人基本工资数据：初次使用系统时，应先进行个人基本工资数据输入。在以后的正常使用中，只需对个别变动性的工资项目进行调整，即可生成当月的工资数据。n1.在【业务处理】菜单中，单击【工资变动】，2.再单击【页编辑】按钮，进行操作。这里只须输入没有进行公式定义的项目，其余各项由系统根据计算公式自动计算生成。

二、人员变动是指日常核算业务中对人员的增加、减少等情况进行n随时调整。（一）人员增加：（二）人员调转部门：单击【修改】按钮，修改人员档案。但是人员编号不能变更（灰色）。（三）人员调离：注意1.【属性】中标有停发或调出人员，将不参加工资的发放和汇总。2.当年有调出人员，当年不能删除，只能在年末进行处理后，在新的一年开始时，将此人删除。

三、工资数据变动操作1.新增人员档案资料；2.请假天数；3.数据替换：适用于对同一工资项目做统一变动。

四、计算与汇总可直接对上面的界面进行操作。在修改了某些数据、重新设置了计算公式，或者进行了数据替代操作后，就要调用工资变动中“重新计算”和“汇总”功能，对个人工资数据重新计算汇总。注意：工资变动后，没有进行工资数据的计算和汇总，退出【工资变动】时，系统会提示是否进行工资计算和汇总。说明：在工资类别一处理完后，进行工资类别二的处理。

五、查看分钱清单：银行代发工资的企业，不必进行此项操作。六、查看个人所得税七、银行代发八、查询并打印工资表：

第四节月末处理n一、工资分摊：工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。（一）分摊类型设置：（二）分摊构成设置：n二、分摊工资费用并生成转账凭证：注意1.生成凭证时的操作员必须是在总账系统有权制单的人；2.日期必须大于或等于总账系统会计期的最大凭证日期；3.查询凭证到【统计分析】菜单中【凭证查询】。（四）工资类别汇总

三、月末处理n1.月末处理：月末结账工作:是将当月数据经过处理后结转下月。每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。清零项目：在工资项目中，有的项目是变动的，即每月的数据均不相同，在每月工资处理时，均需将其数据清为零，而后输入当月的数据，此类项目即为清零项目。n2.年末结转四、反结账

理论部分计

一、工资管理子系统的构成模式和任务二、工资管理系统的特点1.政策性强、涉及面广；2.工资核算项目繁多3.计算方法复杂、有规律；4.计算重复、数据量大5.时间