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过程风险识别评价及控制计划表
风险识别
过程责（过程责任部门或人填写）
序过程名
任部门风险影响风险发生因素现有应对措施
号称
或人风险模式（判定严重（判定可能（若已有措施
性）性）请注明）
没有明文规
没有进行风险
1定，必须进行
识别
风险识别
公司战略分解
M1风不能有效防不科学，体系
风险识别不够
2险和机范风险，可没有体现支持
总务部有效无
遇识别能影响公司战略实现的措
及评价战略的实现施
没有规定风险
对需要风险规等级评价原
3
避的没有规避则，造成风险
判定有偏差
没有进行环境
4
M2环因素识别不能有效防没有按《环境
严格按《环境因
境因素环境因素未识范经营活动因素识别评价
5总务部素识别评价程
识别及别齐全对环境的影程序》要求执
序》要求执行
评价环境因素评价响行
6
缺失
M3法违反法律法公司运营活动严格按《环境法
法律法规收集
7律法规总务部规要求，被对环境影响的律法规识别及
不全
识别及追究法律责理解欠缺合规性评价控
合规性法律法规未及任
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