平衡计分卡考核课件.pptVIP

BSC绩效考核管理

BSC和绩效考核流程第2页

我们在项目第二阶段已经设计了苏州供电公司的公司级考核指标公司战略《公司2000年-2020年的发展战略目标》平衡积分卡考核公司级建议指标财务财务?经济价值增值/股东价值增值?每公里线路运行维护成本?同行领先?企业价值最大化?高盈利,低风险?成本管制以江苏省电力公司的集团化、多元化、现代客户?负荷系数(%)－配电?客户满意度指数(%)投诉数量客户?公共关系和社会形象和整体满意程度?国际水平化、国际化的?客户盈利性战略思想为指导，超前发展，同行领先，率内部流程?总毁损率(%)?元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）?供电可靠性(SAIDI/SAIFI)?电能质量(电压合格率)?每客户全职职工数?每公里线路全职职工数?兆瓦小时配电量全职职工数?安全事故数内部流程?优化资产管理?可靠性?员工生产效率?工作环境先把苏州供电公司建成具有国际一流水平的现代化供电企业?江苏特色员工学习/发展?发展与培训?交流与沟通?绩效与薪酬学习与发展?内部员工满意度指数(%)?员工年均培训时间?员工培训率?人才高地?执行基于风险的薪酬计划的员工比例第3页

本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级步骤1公司/集团公司级积分卡定义总体战略的优先级与前后关系业务部门A业务部门B本阶段工作内容业务部门C步骤2每个业务部门和支持部门编制与公司战略性规划相匹配的平衡积分卡支持部门步骤3编制与组织战略相匹配的岗位平衡积分卡岗位第4页

指标设计遵循“SMART”原则Specific具体Measurable可衡量可实现AchievableRisk（moderate）Time-bound具合理挑战性有时间限制第5页

指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责?以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解?针对关键流程设计关键绩效考核指标?对照部门职责检验指标体系是否完整公司级平衡积分卡部门级考核指标部门职责?职能工作标准?难点重点弱点流程角度?流程优化?管理改善第6页

部门级指标构成示例-财务与产权管理部来自公司级指标EVA分解针对关键流程的考核指标来自部门职责公司级指标中适用于各部门的通用指标第7页

设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）?为12个部门建立了关键绩效指标库?11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库第8页

通用考核指标库指标公式/定义指标公式/定义财务成本中心费用预算执行率（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％内部流程本部门负责预算制定调整的准确性、合理性内部流程对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％内部流程内部流程（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％本部门员工绩效考核按时完成率本部门员工绩效考核数据准确率学习与发展部门员工满意度学习与发展员工实际培训人天数/总人数部门员工满意度调查问卷得分员工平均受培训时间学习与发展部门员工素质结学习与发展员工培训计划完高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数构比例成率学习与发展学习与发展主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%员工离职率执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数第9页

指标说明－预算财务与产权管理部各部门预算启动?年度财务预算制定调整质量?部门1负责预算制定调整质量?部门2负责预算制定调整质量?……预算编制和审批下达?部门1负责预算制定调整质量?部门2负责预算制定调整质量?……预算执行控制与调整?预算内资金保证率?公司成本中心费用预算执行率?部门1成本中心费用预算执行率?部门2成本中心费用预算执行率?……预算考核第10页

指标说明－安全指标公司级指标部门级指标生产技术部配电运营部输变电运行部工程建设部?重大火灾事故数√√?大面积停电和对社会造成重大影响的停电`事故数√√√?负同等及以上责任的重大交通事故数√√√?重伤事故数√√√√安全事故数=工业事故+重大违规事件?误操作事故数√√?110千伏及以上输变电设备的污闪事故数√√√?输电线路事故率+工作中其它事故?变电设备事故率√√?技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数√√√√√?设备固有隐患导致重大事故数?人员死亡事故数?设备安装隐患导致重大事故数√第11页

指标分解说明－总线损率?公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负