011-设计变更管理程序.docVIP

北京海迅华田电子有限公司程序文件A版修改状态：0123

文件编号

版本

A版修改状态：0123

文件控制管理程序

页码

PagePAGE4ofNUMPAGES4

精品文档

1.目的

为了对设计更改实施有效的控制，确保设计文件的清晰、完整、准确和现行有效。

2.适用范围

本程序适用于设计审批后的更改控制。

3.定义

无

4.职责

4.1营运部负责提出顾客要求的更改。

4.2使用部门负责对使用过程中发现的问题提出反馈并描述相应产品的状态。。

4.3营运部负责需变更产品所处的状态进行调查，并组织对更改引起后果的处理。

4.4研发部负责组织变更评审与实现，对设计更改进行控制，设计文件，资料进行管理。

5.流程图

流程责任人参考文件表单管制重点

提出要求

提出要求

评审

确认

设计更改

执行

确认

相关部门《产品要求变更回馈表》描述存在的问题和产品所处的状态

对更改要求的满足程度；②

对更改要求的满足程度；

②更改对费用成本、物料、顾客使用、制作工艺的影响。

=3\*GB3③对其他涉及产品的影响。

N

相关部门《产品要求变更回馈表》

N营运部《产品更改通知书》客户确认

研发部《产品要求变更回馈表》内部确认

Y

研发部《客户要求变更回馈表》按设计开发控制程序走

《产品更改通知书》

研发《客户要求变更回馈表》内部确认

营运《样品承认书》客户确认

相关部门《设计文更改通知书》与更改相关的活动

6.说明

6.1设计更改的提出

6.1.1顾客提出的设计更改，由客户填写《产品要求变更回馈表》

6.1.2使用部门提出的对产品性能或工艺能力的改进，由使用部门填写《产品要求变更回馈表

6.1.3研发部自己发现的需要对设计进行改进完善的更改，由项目组自己填写《产品要求变更回馈表

6.1.4对由于国家政策、法规、公司规章修订涉及的需要对设计文件进行修改的情况，由研发部填写《产品要求变更回馈表

6.2设计更改要求的评审

6.2.1研发部根据《产品要求变更回馈表》

①对更改要求的满足程度；

②更改对费用成本，物料，顾客使用，制作工艺的影响。

=3\*GB3③对其他涉及产品的影响。

④产品型号是否需要变更。

6.2.2评审由项目经理组织相关部门或直接由研发进行，当更改涉及批量产品时，必须由品质部、制造部和营运部等部门评审，否则可直接由研发部评审，结果记录在《产品要求变更回馈表》

6.3设计更改要求的确认

6.3.1客户提出的设计更改,研发应根据《产品要求变更回馈表》

6.3.2公司内部提出的修改，如果涉及客户安装、使用的变更，涉及对客户指定或确认过的性能、材料、指标的变更，在更改正式执行以前以《产品更改通知书》

6.3.3公司内部提出的修改,如果不涉及客户安装、使用的变更，不涉及对客户指定或确认过的性能、材料、指标的变更，则可以不经过客户确认,而由公司内部确认并将结果记录在《产品要求变更回馈表》

6.4设计更改要求的批准

6.4.1

6.4.2《产品要求变更回馈表》

6.4.3确认需要更改时，研发部应将《产品要求变更回馈表》

6.4.4营运部应根据可能的影响

6.5设计更改的记录

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6设计更改的审核

设计文件更改后，由项目经理根据《产品要求变更回馈表》中的评审意见对设计更改进行审核。

6.7设计更改的批准

设计文件更改后，必须经部门经理批准。

6.8设计更改的验证与确认

6.8.1

6.8.2

6.9设计文件的升级

6.9.1对于顾客提出的更改