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采购文献审核程序

1范畴

本程序规定了采购过程中文献的审核规定。

本程序合用于公司内部对招标（资格预审）公示、招标（谈判）文献、评标（审）文

献、评标（审）报告（下列简称文献）的审核。

2目的

确保文献的质量。

3职责

3.1文献起草人负责文献的自审。

3.2处长负责文献的内部审核。

3.3部门主任负责文献的技术审核。

3.4总工负责技术审核复审。

3.5公司副总经理负责文献的签发审核。

4审核规定

4.1审核根据

1）国家有关的法律、法规，规范和原则；作业指导书（招标文献范本）。

2）委托方提供的有关资料。

4.2审核内容

审核内容及规定按《公示审核检查表》、《采购文献自检、内部审核检查表》、《采购文献技

术、签发审核检查表》、《评标（审）文献审核检查表》和《评标（审）报告审核检查表》

进行。

4.3过程规定

4.3.1文献的自审

完毕文献初稿后，文献起草人根据4.1规定，对照自审阶段检查表，对自己起草的文献

进行全方面审核。

人工检查文档后，再用word软件的“拼写和语法”功效，使用计算机对文献进行一次

最后字词检查。

自审后的文献不能再有文字版面格式方面的差错，不能有不统一、矛盾的内容。

4.3.2文献的内部审核

内部审核，是对文献范本选择，文献构造，版面、字词等进行的全方面对的性的审查。

自审后，处长指定一名未参加本项目的人员构成内部审核组，审核组对摄影应的检查

表对文献进行审核，审核时由组长对文献逐条进行阐明，两人共同对文献进行点评，并由

处长在检查表上填写检查成果，在文献上做好批注，交文献起草人修改完善。

内部审核时，出现意见分歧，由处长出具决定性意见，仍有分歧时统计并报技术审核

人。

和委托单位的沟通：内部审核修改后，文献起草人和客户进行沟通，并按客户意见对

文献进行修改完善。

沟通修改后，文献起草人将文献和对应检查表、委托方提供的资料一起送部主任进行

技术审核。

4.3.3文献的技术审核

技术审核是部主任对文献的审核，审核后的文献，不能再有范本、版面文字、评标原

则和办法等错误，基本为能够交付的文献。

审核时部主任对文献首先进行初步审查，发现该项目含有代表性或技术相对复杂时，

告知总工办组织集体审核。

集体审核由公司分管副总主持，组员由总工办、项目操作处、内部评审组和各处代表

构成，必要时邀请专家和业务部门的人员参加。评审时用投影方式逐条对文献进行审查，

对电子文献修改并统计。集体审核后文献起草人对文献进行修改，然后再次报技术审核人

进行技术审核。

对普通性不需集体审核的文献，审核环节以下：

1）部主任对内部审核确认修改后的文献按着对应检查表进行技术审核，对文献中存

在的问题填写技术审核检查表成果，并在文献上进行批注。

2）文献起草人对照根据检查成果对文献进行修改，再次报技术负责人确认。

4.3.4文献的技术审核复审

技术审核复审是由总工重点对采购方式、采购范畴、评审原则、评审办法进行进一步

确认，对合同条款进行抽查的审核，总工技术复审后，普通是能够交付的对的文献。

审核时，总工对照检查表复审内容和原始资料，逐项审核，并填写检查表有关内容。

文献起草人根据总工审核成果，对文献进行修改，修改后报总工签字后交签发人审核。

4.3.4文献的签发审核

公司副总经理对文献签发审核，对文献与否按本程序规定进行了审核、项目的操作类

别选择与否对的、评审原则、评审办法与否对的把关。

文献起草人将技术复审修改确认后的文献、委托单位提供的资料和全部检查表一同送

文献签发人，签发人根据签发检查表对应规定对过程控制和核心技术部分进行审核，填写

签发检查表有关内容，告知文献起草人，对文献进行修改。

文献修改后，对只需内审的文献，签发人签字发放。

对招标文献等需外审汇签的文献，技术复审修改后，文献起草人将修改完善的文献报

委托单位审查，根据委托单位签字的审核意见，对报告进行修改，修改后起草人在《采购

文献自审、内部审核检查表》上签字，同委托方汇签的文献一起报部主任复审，复审后部

主任在《采购文献自审、内部审核检查表》上签字，最后将委托单位的汇签文献和部主任

审核后的文献及检查表报签发人，签发人审核后签字，文献正式发放。

汇签后部主任对有争议的文献，报总工复审，总工复审后报副总签发