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附表2：2019年度公司综合检查表

环境、职业健康安全检查表

区域公司：

部检查存在问题

检查内容

门记录扣分依据

1、公司环境、职业健康安全管理制度、文件执行情况，

是否制定区域公司相应的管理制度及实施细则；

2、是否按公司规定与项目部签订安全生产责任状；

3、是否按公司要求制定区域公司环境、职业健康安全管

1、环

理目标、指标，并落实分解到项目部；

境、职

4、区域公司专职安全、设备管理人员配备是否符合国家

业健

规定要求；

康安

5、是否按季度对项目部进行安全生产基础管理考核、是

全体

否落实专人负责信用管理工作；

系建

6、区域公司是否建立环境、职业健康安全管理有效版本

设

清单；规范标准配备是否齐全，有无作废标准规范使用

情况；

区域公司有效版本清单是否包含区域范围内地方性标

准、规范性文件、图集等。

1、是否按公司要求，组织区域公司开展年度二级安全教

2、教育培训；

育培2、是否代表公司对项目部进行公司级安全教育培训；

训3、区域公司是否定期组织安全技术新标准、规范及政策

性文件培训。

安

1、危大工程专项施工方案编制、审核、审查、（专家论

全

3、项证）、公告、交底、实施、监测及安全巡视、验收、旁站

设

目危监督及项目经理带班生产等管理流程和工作，是否符合

备

大工《危险性较大分部分项工程安全管理规定》（住建部令第

部

程监37号）要求；

管2、是否建立超过一定规模的危大工程台账，并落实监管

责任人。

4、环1、是否按公司要求对项目部进行开、复工安全生产条件

境、安进行审查；

全检2、是否对所属范围内的项目进行日常性环境、职业健康

查安全检查；（每月覆盖所有在施项目）

3、是否定期开展环境、职业健康安全季度大检查，检查

覆盖所有项目部。季度检查策划、通报内容齐全；

4、开展安全生产标准化达标的区域市场，区域公司是否

按规定要求，组织开展公司级安全评价，并形成相关记

录；

5、整改通知单是否及时回复、验证。是否采用移动巡检。

5、环

1、是否对公司环境、职业健康安全管理手册及系列文件

境、职

的培训和实施；

业健

2、抽查区域公司办公区、生活区、施工现场重大危险源、

康安

重要环境因素辨识、评价、公示、建档、制定管理方案、

全体

预案及实施情况，验证体系运行有效性；

系运

3、抽查区域公司社会责任实施情况。

行

1、抽查项目分包单位资质、人员资格、安全生产协议、

6、分

进入场教育、日常检查等情况，验证区域公司分包单位

包管

安全管理状况；

理

2、区域公司是否建立合格分包方名录。（安全管理）

1、是否建立区域公司机械设备总台账；

2、是否审核项目部建筑起重机械安装、拆卸报审、进场

验收资料；

3、项目部安装、拆卸建筑起重机械时，