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酒店工作流程

第一篇：酒店工作流程第一篇：酒店工作流程

业务流程（6—1）

餐饮部工作流程

业务流程（6—2）

客房部工作流程

业务流程（6—3）

保安部工作流程

业务流程（6—4）

营销部工作流程

业务流程（6—5）

前台入住流程

第二篇：酒店财务工作流程

一、前厅收银工作程序一、前厅收银工作程序

前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名

收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不

乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其

主要的工作内容包括:

（一）班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编

报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着

装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，

应及时进行整洁和规范；

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字

办理转交手续。

3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠

正。

（二）原始单据的使用：

1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此

单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放

在客人账单里，结账时交予财务审核。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的

消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收

取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。

（注：此单据必须有客人签字）

3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得

多开虚开发票；

4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员

要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填

写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追

究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相

关规章制度惩罚；

5、结账单：

（1）客人结账时，打印出“汇总账单”，请客人签字后与客人账

单放在一起保存。

（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员账目明细表”与

本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以

供当日夜审审核。

6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有

效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注

意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一

结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有

效）。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员账目明细

表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”，及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定

接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前

核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态

不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店

日期、房价、签证有效期、账务是否超限），特别对于长包房客人的

签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信

息。

2、早班接待员每天日一点左右打印出当日应离未离客人表，及时

催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班账单，由每日夜班整理当日三班次单

班结账单及总班结账单，并分别放入账夹内。

4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机

房人员或当日领班签字后调整计算机。

（四）、作废账单的管理

1、作废账单管理

收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等

都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原

因。如事后发现有差错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收

银当事人承担。

（五）、现金、信用卡、支票以及挂账的收受程序

1、收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损；外币应确认

币别