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酒店工作流程
第一篇:酒店工作流程第一篇:酒店工作流程
业务流程(6—1)
餐饮部工作流程
业务流程(6—2)
客房部工作流程
业务流程(6—3)
保安部工作流程
业务流程(6—4)
营销部工作流程
业务流程(6—5)
前台入住流程
第二篇:酒店财务工作流程
一、前厅收银工作程序一、前厅收银工作程序
前厅收银服务工作,直接体现饭店服务水平,因此,要求每一名
收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,作到结账工作忙而不
乱,资金收回准确无误,及时与营业部门沟通,掌握第一手资料,其
主要的工作内容包括:
(一)班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编
报考勤表;收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着
装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,
应及时进行整洁和规范;
2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字
办理转交手续。
3、阅读交接记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠
正。
(二)原始单据的使用:
1、预收房费收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此
单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放
在客人账单里,结账时交予财务审核。
2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的
消费凭证,如迷你吧消费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收
取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的账单里。
(注:此单据必须有客人签字)
3、发票:当客人结清有关费用时,按照实际消费开具发票,不得
多开虚开发票;
4、备用金:每个班次交接班时进行备用金的交接与清点,收银员
要对自己所保管的备用金负责,确保备用金额度固定不变,交接后填
写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点,发现长短款则追
究相关责任人,同时,备用金不得挪为它用,如有违反者,则按照相
关规章制度惩罚;
5、结账单:
(1)客人结账时,打印出“汇总账单”,请客人签字后与客人账
单放在一起保存。
(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员账目明细表”与
本人本班次结清客人账单归放一起,单独放置在相应的账单夹里,以
供当日夜审审核。
6、信用卡、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有
效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注
意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一
结账,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有
效)。
7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员账目明细
表”、“单班账目明细表”和“单班结账单”,及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午12:00,中班在18:00,夜班在23:30之前
核准计算机房态,由当班领班抽查。如经当日夜审审查明,确属房态
不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店
日期、房价、签证有效期、账务是否超限),特别对于长包房客人的
签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信
息。
2、早班接待员每天日一点左右打印出当日应离未离客人表,及时
催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班账单,由每日夜班整理当日三班次单
班结账单及总班结账单,并分别放入账夹内。
4、结账时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机
房人员或当日领班签字后调整计算机。
(四)、作废账单的管理
1、作废账单管理
收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等
都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原
因。如事后发现有差错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收
银当事人承担。
(五)、现金、信用卡、支票以及挂账的收受程序
1、收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认
币别
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