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2021年度芙蓉区公共工程建设中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

芙蓉区公共工程建设中心是财政全额拨款预算单位，2021年度在编人员19人，雇员3人，临聘人员24人。芙蓉区公共工程建设中心只有本级，无二级机构。内设机构包括：办公室、财务管理室、工程技术项目管理室、前期室、招标造价室。主要负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作,促进基础设施的发展。

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年公建中心部门预算批复11238.58万元，全年实际到位资金20543.07万元，实际支出23464.51万元，其中基本支出547.95万元，项目支出22916.56万元。上年结余2921.44万元，本年结余为0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。我单位无三公经费。

工资福利支出：512.09万元，商品服务支出33.35万元，固定资产购置2.51万元。

（二）项目支出

1.，工作经费主要用于外聘专业技术人员的工资福利、养老保险等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费。工作经费支出303.56万元，其中工资福利支出256.67万元，日常公用经费46.89万元。

2.前期费用周转金主要用于支付工程项目的前期费用。前期费用周转金支出190.18万元。

3.工程项目支出20529.17万元。

三、部门项目组织实施情况

教育项目方面，育英三小已完成建设并交付使用；八一路小学及幼儿园项目科技楼已完成并交付学校投入使用；西垅小学扩建已完成主体。

房建项目方面，黄土塘地块棚改安置小区完成建设；文体中心一期（文化中心）全部完成；五里牌消防站重建项目已启动建设；东湖派出所及芙蓉公安分局执法办案管理中心项目（一期）已进场开工。

道路项目方面，政企共建道路浏京西路、河山路东段（农园路-桃园路）已完成；桃园南路河山路-白竹坡路段已完成；桃园北路完成污水管道施工。政府投资的经七路、塘湾子路已完成；科教路已进场施工；九嘉路、九如斋路及公共绿地项目完成部分道路，保障黄土塘项目顺利交房。

电力“630攻坚”项目方面，韶光变、农大变、窑岭变、市场变配套路由及车站北路电力扩容项目已完成；城东变配套路由除涉及市交通投公司出资部分外其余已完成。

其他项目方面，区政府办公大楼加固项目、三个学校管网改造项目、马坡岭街道办事处维修改造项目、迎宾路地铁站港湾式即停即走、区应急指挥中心、区不动产登记中心、杉木路与人民路交叉口交通优化及新增出入口、三个交警岗亭、南元宫巷及复兴街道路提质改造、上宜园巷及黄泥坑巷道路提质改造等项目均已完成。

部门整体支出绩效情况

根据市、区两级部署，2021年，我中心计划铺排项目46个，其中市重大项目16个，区级项目30个，预估总投资25.3亿元，2021年预计完成投资约5.8亿元，截至12月底预计完成5.9亿元，圆满完成市对区绩效考核目标。

（一）创新思路，主动作为，项目管理水平不断提升

1、坚持多措并举，力推项目进度。根据项目建设需要，对各科室内部分工进行细化优化，将工程技术项目管理室与前期室工作进行全面统筹，工作相互衔接融合，前期手续办理工作效率进一步提升。对项目进度实行精细化管理，根据每个项目的年度任务目标，分别制定详细的工期进度计划，突出时间节点，做到有计划、有进度、有目标。建立领导分工负责制，每周召开例会，听取项目进度情况汇报，对存在问题进行研究解决，确保工作有力度。突出民生工程和重点项目，坚持重点部署、优先推进，邀请区领导进行调度或调研，有力推动项目落实。

2、坚持多方协同，力促前期手续。针对前期手续办理矛盾困难多的的情况，中心上下主动履职，建立由班子牵头，前期室和工程管理室协同推进的工作机制。不断优化项目方案设计，切实加强施工图内审，提升设计质量。在预算编制中，以概算控制预算的原则，强化预算编制，严格预算审核。坚持科学谋划，加强工作联动，在可行性研究、方案会审、公开招投标等关键环节，积极与市区各相关部门充分对接，努力争取各方支持，加快手续办理进程。2021年共办理立项23个，可研批复6个，取得初步设计批复5个，完成施工图设计审查及备案9个，完成项目招标15个，签订施工、监理各类合同159份，为项目开工建设提供了有力保障。

3、坚持多管齐下，力保生产安全。坚持将“安全生产、预防为主”的理念落实到安全管理工作中，以建立“平安工地”为宗旨，进一步落实文明施工和安全生产管理责任制，严格履行我中心在安全文明生产方面的主体责任，并切实督促施工、监理等单位做好安全文明管理工作。通过悬挂安全主题横幅及