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2021年项目预算绩效评价表
(一)项目及绩效目标情况。
1.“沱河水环境综合治理项目”项目。
(1)项目概述。2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求;2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
(2)立项依据。延续已签订合同。
(3)起止时间。2021年至2023年。
(4)项目内容。2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求;2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
(5)年度预算安排。2021年当年安排资金1000万元
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
(2021年度)
项目名称
沱河水环境综合治理项目
主管部门
宿州市生态环境局
实施单位
宿州市生态环境局
项目属性
£新增项目R延续项目
项目期
3年3个月
项目资金
(万元)
中期资金总额:
3000
年度资金总额:
1000
其中:财政拨款
3000
其中:财政拨款
1000
其他资金
其他资金
总
体
目
标
中期目标(2021年—2023年)
年度目标
目标1:2021-2023年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
目标2:2021、2022、2023年分别实现不少于8个月、9个月、9个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
目标1:2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
目标2:2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标
数量指标
指标1:2021年沱河关咀断面达标月份
≧8个月
数量指标
沱河关咀断面达标月份
≧8个月
指标2:2022年沱河关咀断面达标月份
≧9个月
沱河关咀断面达标月份
≧8个月
指标3:2023年沱河关咀断面达标月份
≧9个月
沱河关咀断面达标月份
≧8个月
质量指标
指标1:沱河关咀断面年度达标
2021-2023年
质量指标
沱河关咀断面年度达标
2021年
时效指标
指标1:沱河关咀断面水质达标
36个月
时效指标
沱河关咀断面水质达标
12个月
成本指标
指标1:2021-2023年沱河水环境治理项目年度费用
3000万元
成本指标
沱河水环境治理项目年度费用
1000万元
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1:提升土地升值空间
改善河流水质,提升周边土地升值空间
经济效益
指标
提升土地升值空间
改善河流水质,提升周边土地升值空间
社会效益
指标
指标1:带动生态环保产业发展,增加劳动就业
5个人
社会效益
指标
带动生态环保产业发展,增加劳动就业
5个人
生态效益
指标
指标1:保障沱河关咀国考断面达到水质目标,促进人水和谐
Ⅲ类
生态效益
指标
指标1:保障沱河关咀国考断面达到水质目标,促进人水和谐
Ⅲ类
可持续影响
指标
指标1:沱河水质持续改善
沱河
可持续影响
指标
指标1:沱河水质持续改善
沱河
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:群众满意度
≧90%
服务对象
满意度指标
指标1:群众满意度
≧90%
……
……
2.“地表水环境监测网络及预警平台建设”项目。
(1)项目概述。地表水环境监测网络及预警平台建设项目。项目共分3个子项目分别进行招标建设,分别为市控地表水自动监测系统设备及运行维护项目、宿州市生态环境局地表水监控及应急平台采购项目、宿州市生态环境局地表水管理专家服务团队项目。
(2)立项依据。延续项目
(3)起止时间。长期
(4)项目内容。地表水环境监测网络及预警平台建设项目。项目共分3个子项目分别进行招标建设,分别为市控地表水自动监测系统设备及运行维护项目、宿州市生态环境局地表水监控及应急平台采购项目、宿州市生态环境局地表水管理专家服务团队项目。2021-2023年完成全市23个水质自动站建设并正常运营;;完成宿州市生态环境局地表水监控及应急平台系统并正常运行,提升宿州市主要河湖水环境监测预警能力;地表水管理专家服务团队提供技术支持,保障我市考核断面实现年度达标。
(5)年度预算安排。2021年当年安排资金761万元
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
(2021年度)
项目名称
地表水环境监测网络及预警平台建设
主管单位
宿州市生态环境局
实施单位
宿州市生态环境局
项目属性
□新增项目R延续项目
项目期
长期
项目资金
(万元)
中期资
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