2021年项目预算绩效评价表.doc

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2021年项目预算绩效评价表

（一）项目及绩效目标情况。

1.“沱河水环境综合治理项目”项目。

（1）项目概述。2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求；2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

（2）立项依据。延续已签订合同。

（3）起止时间。2021年至2023年。

（4）项目内容。2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求；2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

（5）年度预算安排。2021年当年安排资金1000万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称

沱河水环境综合治理项目

主管部门

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市生态环境局

项目属性

￡新增项目R延续项目

项目期

3年3个月

项目资金

（万元）

中期资金总额：

3000

年度资金总额：

1000

其中：财政拨款

3000

其中：财政拨款

1000

其他资金

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2021年—2023年）

年度目标

目标1：2021-2023年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

目标2：2021、2022、2023年分别实现不少于8个月、9个月、9个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

目标1：2021年沱河关咀断面年度水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

目标2：2021年实现不少于8个月水质达到地表水Ⅲ类国家考核要求。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产

出

指

标

数量指标

指标1：2021年沱河关咀断面达标月份

≧8个月

数量指标

沱河关咀断面达标月份

≧8个月

指标2：2022年沱河关咀断面达标月份

≧9个月

沱河关咀断面达标月份

≧8个月

指标3：2023年沱河关咀断面达标月份

≧9个月

沱河关咀断面达标月份

≧8个月

质量指标

指标1：沱河关咀断面年度达标

2021-2023年

质量指标

沱河关咀断面年度达标

2021年

时效指标

指标1：沱河关咀断面水质达标

36个月

时效指标

沱河关咀断面水质达标

12个月

成本指标

指标1：2021-2023年沱河水环境治理项目年度费用

3000万元

成本指标

沱河水环境治理项目年度费用

1000万元

效

益

指

标

经济效益

指标

指标1：提升土地升值空间

改善河流水质，提升周边土地升值空间

经济效益

指标

提升土地升值空间

改善河流水质，提升周边土地升值空间

社会效益

指标

指标1：带动生态环保产业发展，增加劳动就业

5个人

社会效益

指标

带动生态环保产业发展，增加劳动就业

5个人

生态效益

指标

指标1：保障沱河关咀国考断面达到水质目标，促进人水和谐

Ⅲ类

生态效益

指标

指标1：保障沱河关咀国考断面达到水质目标，促进人水和谐

Ⅲ类

可持续影响

指标

指标1：沱河水质持续改善

沱河

可持续影响

指标

指标1：沱河水质持续改善

沱河

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≧90%

服务对象

满意度指标

指标1：群众满意度

≧90%

……

……

2.“地表水环境监测网络及预警平台建设”项目。

（1）项目概述。地表水环境监测网络及预警平台建设项目。项目共分3个子项目分别进行招标建设，分别为市控地表水自动监测系统设备及运行维护项目、宿州市生态环境局地表水监控及应急平台采购项目、宿州市生态环境局地表水管理专家服务团队项目。

（2）立项依据。延续项目

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。地表水环境监测网络及预警平台建设项目。项目共分3个子项目分别进行招标建设，分别为市控地表水自动监测系统设备及运行维护项目、宿州市生态环境局地表水监控及应急平台采购项目、宿州市生态环境局地表水管理专家服务团队项目。2021-2023年完成全市23个水质自动站建设并正常运营；；完成宿州市生态环境局地表水监控及应急平台系统并正常运行，提升宿州市主要河湖水环境监测预警能力；地表水管理专家服务团队提供技术支持，保障我市考核断面实现年度达标。

（5）年度预算安排。2021年当年安排资金761万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称

地表水环境监测网络及预警平台建设

主管单位

宿州市生态环境局

实施单位

宿州市生态环境局

项目属性

□新增项目R延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

中期资